海南医学院附属医院-霍山中医院.DOC

霍山县中医院 廉洁风险防控权力运行流程图 资金管理权 （一）资金报销流程图 （二）资金使用审批流程图 风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。 依据：《霍山县中医院财务工作制度》 二、基建工程项目管理权 （一）、新建项目基建工程招投标流程图 （二）、房屋维修工程管理流程图 风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育， 加强监督，落实责任追究，重大事项提交办公会讨论决定。 依据：《医院基建和物资采购制度》 设备、物资、耗材采购权 （一）设备、物资、低值耗材采购流程图 （二）高值医用耗材采购流程图 风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。 依据：《医院基建和物资采购制度》 四、药品采购权 （一）一般药品采购流程 （二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图 备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续 （三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图 备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续 （四）临床科室备用药品管理流程 （五）新药申请审批流程 风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。 依据：《医院基建和物资采购制度》 五、处方管理权（处方权管理流程图） 风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。 依据：1、《医院工作制度汇编》 六、药品使用监督管理权（药品使用与管理流程图） 风险防范：完善制度， 加强监管，定期开展 处方点评，实行责任 追究。 依据：《抗菌药物管理工作制度》、《药品用量动态监测及超常预警制度》、《处方点评制度》 七、设备、物资维修权 （医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图） 过保修期 保修期内 当场能解决的 当场不能解决的 当场解决 联系供货商派人 风险防范：制定工作流程，加强监管，定期清查， 落实岗位责任，实行责任追究。 依据：《医院设备后勤保障工作制度》 八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图） 风险防范：完善制度建设，规范工作程序，严格审批程序， 加强监管，按时在纪委平台申报，每季度公示1次，落实责任追究。 依