二公司内审总体评审.doc

二公司各项目内审不符合及问题清单 目 录 不合格报告 分类汇总 1、领导层 2、经营合约 3、施工生产（含施工技术） 4、质检（含试验、计量） 5、安全环保 6、体系管理（质保） 7、设备管理 8、人力资源 9、办公室（文件和记录控制） 10、物资管理（采购） 11、行政后勤 12、公安消防 13、法律事务 14、工会、宣传和财务 不合格报告 1、未按项目部编制的、总承包单位审批的“质保监督程序”的要求进行季度监督工作。（福清项目8.2.3） 2、08.1.10进场的土工布的“材料到货检验和试验过程记录单”上填写的到货数量为“1000m2”，而实际进货为“10000m2”，且产品合格证明数量仅显示为“5000m2”，未达到实际到货数量要求。（福清项目8.2.4） 3、给出业主的发文签认手续不够齐备：⑴AB-MAG-000119-ANG《关于年10月23日停工损失的函》无业主收文签认；⑵AB-MAZ-000004-ANS《关于报关宁德核电一期常规岛防水帷幕工程分部、单元工程划分及ETF编码规划的函》无业主签认。（宁德项目部4.2.3） 4、分包单位吊机无进场验收记录和月度检查记录。（宁德项目部6.3） 5、08.1.8监理回复的“关于北护岸挖泥边坡调整的函”中明确挖泥边坡由1：5改为1：8，但在工程部的挖泥平面图中未得到修改和标识。而且北护岸图纸更新后，工程部新旧图纸同时使用，无相关标识。（蛇口项目部4.2.3） 6、现场有3条起重用船舶，均未配备起重指挥。（东莞立沙项目部6.2） 7、未建立化学危险品特性及应急措施表；未进行手持电动工具的检测；未编制环境、职业健康安全监视和测量计划。（中船3#4#码头项目部5.4） 8、工程部提供不出综合楼的地基夯实和PHC桩施工的施工技术、环境和职业健康安全交底书。（珠海格力项目部4.2.4） 9、未进行环境因素评价；未建立化学危险品特性表和应急措施表；预制厂门吊非施工时间未锁夹轨器。（珠海格力项目部5.4） 10、试验室设备和测量仪器分开管理，试验设备部分未建立测量台帐及履历卡。（新会预制厂7.6） 11、未进行船台工程的环境因素及危险源辨识；未建立化学危险品特性及应急措施表；消防演练无记录及总结。（新会预制厂5.4） 12、提交不出栅栏板施工后的养护记录（预制工作从08.4.24开始）。（阳江核电项目部7.5.1） 13、尚未按照07年内审组开启的问题清单组织对项目部体系管理工作的自查、自纠。（大铲项目部8.5.2） 14、现场锚锭桩施工现场，钻机正在进行清孔作业，但未见有人值守。（大铲项目部7.5） 15、查小沉箱预制厂履带吊司机李俊华吊机作业证已于06年7月10日过期。同在该预制厂进行模板吊环焊接作业的焊工李国江在安全部分包单位名册上未能查到此人。且两者均未佩戴作业胸卡。（盐田项目部6.2） 16、不能提供爆破施工的爆炸物品使用登记台帐。（盐田项目部7.5） 17、抽查广泰、电白、珠海一建分包单位宿舍，发现所配置的灭火器有七个已失效，另有三个躺倒在配置地点的地面上。（中船龙穴岛项目部7.5） 18、现场装载钢筋用的浮排没有明确的限载规定。（珠海国际码头项目部7.5） 19、221#桩基施工设备传动链条断开，皮带传动系统缺防护设施。（京沪高铁项目部7.5） 20、查施工日志内容过于简单，不符合“京沪高速铁路建设工程监理和施工用表（第一册）第四篇施工工序过程记录表——施工日志填写要求”对施工日志的要求。（京沪高铁项目部4.2.4） 21、项目部自购的波纹管合同，分供方合同签订人非企业法人，也无法人授权书，存在合同执行风险。（合同编号QDCL200801，分供方为河北艺通橡胶有限公司）（青岛项目部7.4.2） 22、工程部未对08.5.4“关于预制梁边跨临时吊点位置调整”的设计变更在本部门图纸上标识。（青岛项目部4.2.3） 书面反馈意见 一、领导层 第一部分：（不符合及改进建议） 1、对体系运行管理关注的力度有待加强，要完善项目部对体系管理自查自纠的制度。（大铲） 2、项目领导应重视危险源的辨识和评价，实行重要危险源的动态管理，制定相应的安全技术措施。比如：沉箱起浮与安装、胸墻施工。（大铲） 3、项目部领导应重视危险源的辨识和评价，发动广大管理人员和作业人员参加与危险源的辨识和评价，制定有针对性，好操作的预防措施。（盐田） 4、项目的管理目标分散在施工组织设计各章节及相关的文件中，且提法不尽相同，缺少汇总归一的管理目标。建议建立项目部统一的管理目标，并作有效的分解，通过宣传使全体员工掌握，使目标管理的作用能真正得以发挥。（京沪） 5、项目部员工对项目部管理目标大都不太了解，建议项目部要明确管理目标，加大宣传力度，建立责任制，层层落实，把完成管理目标的任务分解到相关部门、员工，确