招标购买采购监督管理机制(2012.2.4).docVIP

招标采购监督管理办法 一、总则 为了进一步规范集团公司的招标采购工作，加强监督管理，打造阳光采购，促进工作作风建设，有效遏制不良风气，最大限度的降低成本，节约资金，特制定本办法。 二、招标采购原则 招标采购工作必须坚持公开进行、公正评议、公平审定、质优价廉、信守合同和保守秘密的原则。 三、招标采购监督办法 （一）、对采购项目的监督办法 1、市场调查实行两人以上共同参与的方式，分别对同一项目进行调查，且每个人调查单位不得少于三家，以保证调查信息的准确性。 2、采购实行“公开竞争、管办分离、规范运作”的方式，即业务主办只有执行权，没有决策权，只有调查权、没有确定权。 （1）、10万元以下的采购项目，全面市场调查后向招标采供部主任汇报，由招标采供部主任确定采购单位。 （2）、10万元以上30万元以下的采购项目，全面市场调查后，由招标采供部主任向各单位经理汇报后确定采购单位。 （3）、对于30万元以上的采购项目，全面市场调查后，最终由招标采供部分管领导确定采购单位。 3、对特定的材料或专利设备，只有一家供货的，必须邀请客户或厂家直接到公司，由招标采供部和项目单位组成商议小组共同参与进行谈判，谈判结果根据金额大小汇报相关领导同意后确定。 4、采购质量实行到货验收，严格按照集团材料验收程序进行操作，对于不合格的材料，坚决要求进行退换。 5、由招标采供部安排人员对供应商进行定期回访，了解市场信息，掌握客户情况。 （二）、对招标项目的监督办法 1、300万元以下招标项目在集团网站上发布招标信息。 2、300万元以上招标项目在集团网站和信息快递上同时发布招标信息。 3、投标单位资格审查，实行招标采供部与项目单位共同审查把关，并向分管领导进行汇报后进行确定的方式。 4、招标项目必须邀请新客户，坚决杜绝“串标”“凑数”“陪标”的情况出现。 5、凡能做出标底的招标项目必须配合预算室做出标底，标底在开标前必须保密，由集团预算室密封保管，带到招标现场后再启封。　　6、投标人必须是经过资格预审的单位或个人。 7、开标严格按制度程序进行。　　8、招标单位和供应商必须按中标通知书要求签订合同，且合同必须送招标采供部一份留存。 9、建立来访客户投诉登记表，及时对投诉情况进行核实并反馈至投诉客户。 10、招标采供部组织每月进行回访，掌握中标单位履约情况、工程实施情况。　 （三）、对现场督查的监督办法 1、现场督查应坚持原则，客观公正，查实情，说实话。 2、现场督查至少要三人以上参与（招标采供部1人或2人、项目单位2人或1人）。 3、对于查出的问题下发《整改通知书》，并严肃处理。 4、招标采供部组织对督查情况不定期进行回访或抽查。 四、责任追究 1、对违反规定的管理人员，根据集团公司相关规定，追究相关责任人的违纪责任。 2、投标单位存在违法违规行为的，取消其参加投标、竞标资格。  二○一二年二月四日 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同