单位清欠工作管理办法.docVIP

单位清欠工作管理办法　　第一章 ?总则 　　第一条 为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。 　　第二条 应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。 　　第二章 ?组织机构与人员配备 　　第三条 自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。 　　组长： 　　组员： 　　第三章 ?清欠组工作目标 　　第四条 将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2013年6月底前催收完毕。 　　第五条 建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。 　　第四章 ?清欠原则 　　第六条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。 　　第七条 对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金；若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠；对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。 　　第八条 加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。 　　第九条 改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。 　　第五章 ?清欠组主要工作职责 　　第十条 负责统计、收集、整理和上报清欠数据； 　　第十一条 制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度； 第十二条 督促和协调清欠工作； 　　第十三条 向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施； 　　第十四条 负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作； 　　第十五条 负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。 　　第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。 　　第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。 　　第十八条采取诉讼等途径清缴欠款。 　　第十九条 负责完成上级部门交办的其它工作任务。 　　第六章 ?主要工作制度及清欠相关措施： 　　第二十条 定期上报清欠工作进展情况及进度报表。 　　第二十一条 清欠工作流程： 　　1、整理欠费的类别、数额、欠费时间； 　　2、对债务人采取电话催缴的方式督促其尽快交清所欠费用； 　　3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其采取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证； 　　4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》（欠费人申请分期缴费，要求有担保人）； 　　5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠）。 　　6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。 　　7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。 　　第二十二条 特殊情况欠费的处理程序 　　1、分类清缴。对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。对能缴不缴甚至拒缴的，采取措施，强制征 　　缴；对暂时困难的，要引导其签订《延期还款计划书》并制定清欠计划，逐步清缴欠费；对完全或基本丧失缴费能力的，要量身制定清欠方案，跟踪督促落实。 　　第二十三条 强化监控。在加强清欠催缴的同时，要对欠费大户实施重点监控，对累计欠费50万元以上的欠费人，要作为重点欠费监控对象，通过建立目标责任制、专人包户等措施，加大监控力度；推动清欠催缴工作顺利进行。 　　第七章 ?附则 　　第二十四条 本办法由清欠工作小组负责解释。