某公司流程优化再造--连锁行业中的行政管理流程.docVIP

现有业务流程及改进优化表 流程编号 行政-01 流程名称 当地采购申请(核价)报销时是否可提供发票是否属公关/营销类是否委托品牌管理部平面设计是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)是否委托品牌管理部平面设计是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)报销时是否可提供发票 相关表单 现有业务流程及改进优化表 流程编号 行政-03 流程名称 部门负责人工作建议 流程描述 完成部门负责人工作建议的审批工作 相关岗位 职责分工 创建人 提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估 行政部审核人1 建议收集 行政部审核人2 审核建议是否疏工作建议范畴 、审核采纳部门意见（是否 承诺完成时间、是否需管理层审批） 推荐采纳部门负责人 确认建议是否采纳 流程详述 创建人填写工作建议 行政部审核人1对建议进行收集 行政部审核人2审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳 采纳：行政部审核人对采纳部门意见进行审核 不采纳：创建人确认并归档 6.创建人对意见采纳部门评估满意度并归档 流程图 相关表单 无 问题分析 （内部人员 访谈信息） 序号 问题描述 问题归类 1 因岗位调整，建议收集人与建议审核人实际操作者为同一人。流程中设置两个节点重复工作。 / 改进方案 优化建议 将“行政部建议收集人”与“行政部建议审核人”两个节点合并 相关岗位 职责分工 创建人 提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估 行政部审核人 建议收集并审核是否属工作建议范畴 、审核采纳部门意见（是 否承诺完成时间、是否需管理层审批） 推荐采纳部门负责人： 确认建议是否采纳 新流程详述 创建人填写建议 行政部审核人对建议进行收集并审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性。 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳 采纳：行政部审核人对采纳部门建议进行审核 不采纳：创建人确认并归档 6.创建人对建议采纳部门评估满意度并归档 新流程图 新相关表单 无 备 注 无 现有业务流程及改进优化表 流程编号 行政-04 流程名称 员工工作建议 流程描述 完成员工工作建议的审批工作 相关岗位 职责分工 创建人 提出建议、意见采纳部门的满意度评估 意见提出部门审核人 审核是否疏工作建议范畴、是否原创、将意见推荐给相应采纳部门 创建人上级 审核是否疏工作建议范畴、是否具有可实施性 推荐采纳部门审核人 审核是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性 推荐采纳部门负责人 确定建议是否采纳 行政部 当创建人与推荐采纳部门有异议时组织上会讨论 流程详述 创建人填写建议 意见提出部门审核人对建议进行审核 创建人上级审批建议 意见提出部门审核人选择推荐采纳部门 推荐采纳部门审核人对建议进行审核 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳 采纳：创建人评估满意度 不采纳：创建人确认并归档 流程图 相关表单 无 现有业务流程及改进优化表 流程编号 行政-05 流程名称 任务单确认 流程描述 管理层下达任务与任务结果反馈的流程 相关岗位 职责分工 管理层助理 创建流程、审核解决方案、确认任务是否完成 责任部门 负责人 制定任务解决方案、任务完成情况反馈 管理层 确认任务解决方案 流程详述 创建人填写：任务内容、责任部门 责任部门制定解决方案 管理层助理审核解决方案 管理层确认解决方案 责任部门实施 创建人确认是否完成并归档 流程图 相关表单 无 现有业务流程及改进优化表 流程编号 行政-06 流程名称 系统创新申报 流程描述 完成员工创新的提报与行政部收集、审核工作 相关岗位 职责分工 创建人 创新提案 行政部审核人 审核是否属创新范畴，选择相关会签人。 相关会签人 反馈提案实施效果 流程详述 创建人提报创新 提案接收人 会签人反馈提案效果 接收人确认会签意见并归档 流程图 相关表单 无 现有业务流程及改进优化表 流程编号 行政-07 流程名称 制定行动计划 流程描述 关于A\B类问题、互助问题、公司发现问题行动计划的制定与审核流程 相关岗位 职责分工 行政部专员： 创建流程、归档流程 行政部主管： 审核行动计划是否足以解决问题 行动计划制定部门负责人： 制定行动计划 行动计划制定部门追踪人： 收集行动计划，以备追踪 流程详述 创建人填写：问题、责任部门、责任部门追踪人 责任部门制定行动计划 审核人审核行