知名手机公司人力资源部年度规划.pptVIP

* * * * 人力资源部 2009年3月28日 人力资源部2009财年工作规划 * * 提纲 一 部门价值与职责 二 2008财年工作回顾 三 2009财年目标设定 四 2009财年主要策略与举措 五 2009财年人力资源部组织结构 六 2009财年部门预算 七 2009财年重点工作的时间进度控制 * * 一、部门价值与职责 1、部门价值： 成为公司的业务战略伙伴 ( Business Partner ) 成为公司的变革推动者 ( Change Agent ) 成为公司的内部人力资源咨询专家 ( Internal HR Consultant ) 成为公司内部人力资源客户经理 ( Internal HR Customer Manager ) 2、部门职责 为公司的中长期业务战略和年度经营策略提供组织保障； 为公司的中长期业务战略和年度经营策略提供人才保障； 制定和落实符合公司价值导向的员工绩效管理体系和激励体系； 负责公司企业文化体系的建设与组织气氛的营造； 构建公司基于公司战略与文化的人力资源运营平台，并打造一支具有 专业服务能力的人力资源团队。 * 二、2008财年工作回顾 1、 08财年KPI达成情况 部门 业绩指标（KPI） 2008（Q1-Q3） 基本值 目标值 完成 人力资源部 关键人才引进达成率　 90% 95% 100% （停止招聘） 关键岗位干部任职合格率 94.56% 96.19% 98.72%（Q1-Q3） 关键岗位KPI覆盖率 95% 100% 100%（Q1-Q3） 关键人才流失率　 7.67% 6.90% 2.85% （Q1-Q3) 针对性培训完成情况 计划达成率 85% 90% 100%（Q1） 培训满意度 评价得分 86（Q1） 业务支持满意度 评价得分　 72.21（Q1-Q3） 内部客户满意度 评价得分 75（Q1） 人均销售额（万元/人） 54.73 62.06 33（Q1-Q3) 预算执行偏差率 ±20% ±15% -10.50% （Q1） * * 2、 08财年KPI达成分析 由于2008财年公司内、外部经营环境发生了重大变化，人力资源部在年初制定目标、策略及举措，在执行过程中应公司的需要作出了较大调整； 由于公司对费用的削减，“培训计划达成率”、“关键人才引进达成率”在08财年未能得到完全或连续执行； 主观性指标的设置较多，如“业务支持满意度”、“决策支持满意度”、“内部客户满意度”，对人力资源部的工作牵引、经营管理部的考核数据的采集与考核结果的判定带来了困惑。 二、2008财年工作回顾 * * 3、 08财年经验总结与大事回顾 1）文化宣导与推动 举办了“龙腾有梦，赢在坚持——2009年迎新晚会”，直接参会人数1595人；再加上会后对驻外员工及家属寄发晚会VCD活动，对公司走出“08困境”后提升队伍士气，起到了较大的作用； 组织了“感动xx十大杰出人物”和“感动xx三大优秀团队”的评选活动，激发了员工的参与热情，网上投票率高达86.2%； 组织了08财年前三季度的“天道酬勤之星”评选活动，共评出了天道酬勤 季度之星355人； 在公司内网上建立了“内媒互动平台”，包括“公司新闻”、“专题新闻”和“企业文化案例”三个栏目； 输出70篇文化案例，出版4期文化案例集和3期《xx通讯》期刊； 举办了3场表彰大会，包括xx通信2007财年表彰大会、 TD项目团队表彰 大会和电信项目团队表彰大会； 组织了“5. 12汶川大地震”救助与捐款活动，员工共捐款47万元；在深圳 卫视主办的“为了地震灾区的孩子”活动中，董事长个人捐款100万元。 二、2008财年工作回顾 * * 3、 08财年经验总结与大事回顾 2）人力成本控制 组织实施了人员精简4次，08财年不包括生产、物流、仓储、客服、质量等一线操作人员，公司共减员1447人（含自然离职）；按基准年薪计，共削减人力成本7200万元； 共做了865人次的精简沟通与疏导工作，共对795人作了补偿，共发生劳动争议22起，劳动争议率为1.52%，其中：营销体系11起、供应链体系5起、研发体系4起、职能体系2起；劳动争议焦点为：加班费、社保、“N+1”计算基数、年终奖等； 因应公司严控成本的要求，及时削减或暂停了人力资源部年度预算之中“培训”、“福利”等项目。 二、2008财年工作回顾 * * 3、 08财年经验总结与大事回顾 3）人才梯队建设 完成了硬件等四类岗位任职资格开发，以及硬件部32人任职资格认证； 进行了干部访谈539人次，输出干部动态报告10期，干部领导力调查2次，输出个人领导力报告259份，综合分析报告6份； 建立了206人的关键干部信息库； 发布职位任命237个，干部评估61人，其