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国税局企业年报汇算清缴课件方案研究.ppt
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; 2、下载基础数据，有两种途径：
（1）网报用户：登录到湖北省国家税务“网上申报平台”，进入—“申报缴税”—所属期选择“2015年”—“2015年年报”—单击“下载基础文件” 。
; （2）非网报用户：由管理员下发到户。
; 3、填报报表，并审核打包成功，导出财务报表、所得税申报表，有关联申报的还需导出“关联申报表”。
; 4、申报
（1）网报用户平台传输。直接将生成的上报文件（XML格式）依次导入网报财务报表、所得税申报表、关联交易报表模块中。 （2）非网报用户，携带导出文件及相关资料，到办税服务大厅办理纳税申报。
; 5、进入网报数据校验环节
（通过）--进入CTAIS—完成申报，
（未通过）根据提示，修改申报后再申报。
;（一）企业所得税年度纳税申报表（A类）（法人就地征管）
（二）企业所得税年度纳税申报表（B类）
;常见问题解答及注意事项;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;常见问题解答;注意事项;;;;;;;;;谢谢
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