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* * 一、 库房日常管理： 1、库房主管负责日常手机的入库、出库、盘点管理；库房主管必须保证库房内与营业柜之间的调拨无误；以及库内手机的安全和完整性； 2、确保库房实物与串号、颜色、机型的一致性；3G串号的保密性；可查性；及时排查、更正库内的错误、乱码串号； 3、库房内负责单据的专门人员应及时、准确、无误的做出单据；及时收取营业现金； 4、库房主管必须严格按照库房管理流程进行日常操作，应对当日发生的业务必须及时、逐笔记录、下账， 库房管理制度 做到日清、日结，确保手机进出及结存数据的准确无误，按时登记现金明细账并与财务数据对接一致； 二、 库房入库日常管理制度 1、手机进库时应以实物为准，根据托运方单据，按手机的型号分门别类查点数量当面核对； 2、收货人应以实物数量为准以书面形式报交入库、上账专门人员（财务总监）； 3、收货人在收货时如发现实物与托运单据不符之处，应及时处理；及时在托运单据上标注清楚标的、数量； 4、收货人在手机及其相关物资收录清楚之后，应将相应手机型号的数量、色别移交仓库管理人员。 三、 手机、物资保管仓库管理制度 1、仓库保管员在每天上班之后应及时按照手机的型号、色别陈列在相应位置；应做到“两齐”“两清”手机摆放整齐，库容干净整齐；配货自己清，盘点一目清）； 2、仓库保管员必须在每天上班之后将所有机型（库存机型）在相应位置陈列充足货源，并时刻布满对应货架，以便全天候顺利配货； 3、仓库保管员在配货时应做到准确、无误，尽量避免订单堆积； 4、仓库保管员必须在每天下午要做一次整库盘点，以实物 为准核对每一款机型，如有疑问应及时标注或者向相关负责人提出质疑，做到有误必究，有漏比查。 四、库房退机员日常工作制度 1、库房退机员必须合理设置各类物资和手机的退机明细记录，仓库的退机员在做到库机、待返机、退机等在调拨时应做到与财务部和仓库所见账薄及顺序编号相互统一，相互一致。新机、退机、售后返修机应分开记录明细。 2、库房退机员在做退机、新机调换是应该严把关口，以防以次充好；严禁攀亲式调换、退机。 五、库房电脑操作员日常工作制度 1、电脑操作员应在货源配备齐全的情况下及时打印单据， 2、在打印单据时做到机型、名称、价格核对准确之后再出具相关单据；因此，要求电脑操作员对所有在售机型及相应价格相当熟悉; 3、电脑操作员在对企划部的账务核对、下账时应做到礼品、现金、机型准确无误，对各个团队出现的账务误差应向相关负责人提出质疑并作出相应的解决方案； 4、电脑操作员对每一次团队的下账，都要报交财务部门核对清楚。 六、库房打包员日常工作制度 1、打包员在打包时应该细心查验每一个出库单的价格、机型、配带的礼品，如发现价格、机型与单据不符的，应及时向配货、打单员提出质疑，及时更改； 2、打包员在对当前单据核对准确无误的情况下，必须在出库单据的右下角签字，并如数注明相关客户的礼品及添加的售后物资！ 3、打包员在打包期间尽量避免漏打、忘打、错打；应做到细心、用心、认真、负责！ 七、库房安防制度 1、做好四大窗口的安全防御工作，即：收银窗口；打包出货窗口；吊车升降窗口；工作人员出入窗口；要保证这四大窗口、通道的防盗工作，（如果有发现下班不锁门、管窗口者应予以100—200元罚款）； 2、做好库房照明、电脑设备的及时关闭；电源、插座的正常运用；以免因线路的短路、高温等引起火灾；（如发现有下班不管照明灯、办公电脑者，一次一人罚款50-100元）； 3、库房卷扬机的使用制度： （1）必须安全、规范操作手持卷扬机按钮； （2）严禁在起重货物时卷扬机下面站人放物； （3）严禁在钢丝绳打绞时起吊货物； （4）定期对卷扬机发动机、线路进行维护、检修工作； （5）严禁非库房工作人员对卷扬机进行操作、运行； （6）违者一次罚款200-2000元，根据情节严重程度予以不等罚款处置。 八、库房奖惩制度 1、对于库房电脑操作员在打印所有单据时，如发生错打、误打而没有纠正而造成一连串错误操作的，应对相关负责人予以20元的罚款； 2、对仓库报关员在每天的手机、物资保管中，如未按时补给货架，出现货架空缺的以及摆放混乱的（如：颜色分不清、机型掺杂的等）应予以相关负责人10元以内罚款； 3、对仓库的报管员在配货时，发生实物与订单不匹配的，而且没有发现并纠错的，每天配错累积次数达2次以上者，应处以相关负责人底线20元的罚款； 4、对库房的专门验机员，不按相关规则验、退机；发现故障机而退机的应予以验机员10元底线的罚款； 5、对打包员打包时如有验单不仔细而发生手机、礼品多放、漏放、错加、错打的，且没有发现、纠正的；并对公司、客户造成损失的，除对相关负责人作出相应