QHSE第六讲内审.ppt

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QHSE第六讲内审

Q&HSE管理体系 内部审核 检查表的作用 明确与审核目的有关的样本; 使审核程序规范化; 按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确; 保持审核进度; 作为审核记录存档。 检查表的设计 设计检查表时应注意以下几个要点: 对照标准和手册的要求; 选择典型的质量、环境和职业健康安全问题; 结合受审核部门的特点; 抽样应具有代表性; 时间要留有余地; 检查表应有可操作性; 按部门审核时,要包括所涉及的要素;按要素审核时,要包括所涉及的部门。 §2、Q&HSE管理体系内部审核 二、内部审核的策划 1、领导重视是关键 2、管理者代表要亲自抓 3、落实内部审核的职责 4、组建一支合格的内审队伍 5、有正规的内部审核程序 §2、Q&HSE管理体系内部审核 三、内部审核的准备 1、编制内审计划 2、组成审核组 3、收集并审阅有关文件 4、编制检查表 三、内部审核的准备 1、编制内审计划 内部审核一般有分散滚动式审核和集中式审核两种,因此,审核计划也分为分散滚动式审核计划和集中式审核计划两种形式。 分散滚动式审核比较适合于企业Q&HSE管理体系的持续保持(获得认证以后的正式运行)期间。审核计划一般一年编制一次,逐月开展,但在一年以内应将所有的部门或要素至少覆盖一次,最好两次。对重点部门或要素的审核频次可适度增加。 集中式审核一般适应于企业管理体系的试运行阶段(也适用于正式运行阶段),类似于认证审核。就是在确定的时间内(一般为2—4天)一次性集中审核完成体系所覆盖的所有部门和要素。正式运行期间,一年内至少进行两次。 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? XXX公司Q&HSE管理体系年度内审计划 2、组成审核组 在内审进行前,管理者代表应指派审核组长,组成审核组。在选择审核组长和审核员时,应考虑以下因素: (1)资格: (2)业务范围: (3)经验与能力: (4)为受审核部门所接受: 3、收集并审阅有关文件 收集与受审核部门有关的程序文件,以标准、手册、合同及法律、法规为依据,审核程序文件的符合性,检查相关程序文件的接口是否明确、协调。审阅该部门重要的记录,如内外审审核报告,不合格报告,纠正措施实施记录。 4、编制检查表 检查表的格式没有统一的要求,组织可根据自己的习惯设计合适的表格,一般应包括以下内容 (1)受审核部门、审核时间、审核员。 (2)审核项目和要点:依据标准或文件,列出要审核的内容,主要解决“查什么”的问题。 (3)审核方法:列出审核的步骤和具体方法,主要解决“怎么查”的问题。 (4)审核记录。 5、通知受审核部门并约定审核时间 虽然在年度体系内部审核计划中已规定了对某部门或某要素的审核时间,但审核组长仍应在审核前3~5日与受审核部门接触,约定具体的审核时间,确定受审部门的发言人和陪同人员以及审核中双方关心的其他问题,使审核能顺利进行。 §2、Q&HSE管理体系内部审核 四、内部审核的实施 (1)召开一次简短的首次会议; (2)进行现场审核; (3)确定不符合项并编写不符合报告; (4)汇总分析审核结果; (5)召开末次会议,宣布审核结果; (6)编写审核报告; (7)纠正措施及其跟踪。 四、内部审核的实施 首次会议 (1)向受审核部门介绍审核组成员; (2)介绍审核范围、目的和计划,共同认可审核进度表; (3)简要介绍审核中采用的方法和程序; (4)在审核组和受审核部门之间建立正式联络渠道; (5)确认已具备审核组所需的资源与设备; (6)确认末次会议的日期和时间; (7)审查审核组工作开展中的现场安全条件和应急程序。 四、内部审核的实施 首次

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