临夏市节会工作管理办公室.PDFVIP

临夏市节会工作管理办公室 一、部门职责 组织成员单位对接主办各类大型节会 二、部门机构设置 全额拨款事业单位 三、部门预算情况说明 2018年预算收入761.78万元，比上年预算数增长200万元。 支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出761.78万元，各类大型节会总支出。 支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出51.78万元，商品和服务支出698万元，对 个人和家庭的补助0万元，资本性支出12万元，对社会保险基金补助支出0万元。 支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出51.78万元，机关商品和服务支出 698万元，机关资本性支出 （一）12万元，对个人和家庭的补助0万元，对社会保险基金补助支出0 万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 2018年 “三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 1.因公出国 （境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较 2017年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。 4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。 5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 2018年机关运行经费预算332万元，比上年预算数减少0万元；政府采购预算 120万元，比上 年预算数增加0万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务 预算7万元 （其中：政府购买服务0万元）。 六、部门预算绩效评价情况 2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款350万元；单位组织自评 的项目1个，涉及一般公共预算拨款350万元。 七、名词解释 1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中 反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费，公务接待费，公务用车购置及 运行费。 5.机关运行经费：为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 表一 2018年临夏市节会工作管理办公室预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 761.78 （一）一般公共服务支出 764.68 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）国防支出 三、事业收入 （三）公共安全支出 四、上级补助收入 （四）教育支出 五、经营收入 （五）科学技术支出 六、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生