店铺盘点流程及流失赔偿制度.doc

受控状态：受控文件 文件编号： 编制部门： 发布日期：2011年 月 日 实施日期：2011年 月 日 发布部门： 审核 文件名称：店铺盘点及失货赔偿制度 核准 店铺盘点及损益赔偿制度 目的： 旨在提高员工的防盗意识，增强员工的责任心，减少因认为疏忽大意而造成的不必要损失； 各部门责任： 商品部全面负责货品的核对管理工作； 销售部货品的货品流失的处理及跟进 直营店铺负责负责所辖仓库及卖场的货品保管及管理工作 财务部负责对门店货品管理的监督及抽盘。 二、月盘点流程 盘点日期： 1. 盘点日为每月月末的最后一个星期的中期（如周二~周四），销售数据截止到当天。 2. 店长可根据货量及卖场实际安排盘点时间 盘点流程： 盘点当日，检查次品、工服、外借等情况，并向各店及总仓问讯是否有在途商品，必须理清所有系统来往帐务。 2. 盘点前由店长统一安排，进行编号分区位，分工明确，责任到人，确保盘点结果的准确性。 3、盘点器盘点，两人一组，一人扫描，一人手工复盘，如有差异，当即复核确认。 4. 如果手工盘点，盘点表一式二份，盘点结束后，店铺留存一份，监盘人员将另一份带回公司财务部。无论是什么样的盘点方式，店铺店长最迟于在盘点结束后两个工作日内的中午12点前（如果是周三盘点，则应该在周五中午12点前）将盘点表数据录入系统中。对于晚交的店铺，对店长店助各处以罚款100元/天的罚款，对于盘店数量，店长必须按照以上规定的数量提交时间确认给到财务部。 5. 财务部可以安排相关人员到店铺进行监盘. 6. 店铺将盘点结果输入系统后，财务及时出具溢缺商品清单，店铺根据损益清单重新盘点， 24小时内把最终结果修正到系统当中，以此作为最终的盘点结果。 7.最终结果进入系统后，财务及时过账。 8.盘点及相应赔偿结果得出后，财务部至少应在店员发薪日前7天书面文本通知各店铺及相关部门，各店铺及相关部门在48小时内给予确认签字回复，超出时限将作确认处理。 9.盘点前的两天里所有店铺将停止店与店之间的货品调拨与退仓。 三、赔付细则 因特价商品属于公司的促销让利，特价商品所指单价等于及小于60元的商品，本身已无利润可言，因此特价商品发生流失，将按零售价赔偿。 损益货品单价金额大于60元，公司将按7.5折进行赔付。 店铺流失损益的部分，将按同类别相抵为原则（上衣同上衣相抵，裤子与裤子相抵，皮包与皮包相抵等，以此类推），不同类别不作相抵处理。 店长承担最终流失金额的20%，店助承担最终流失金额的10%，收银承担最终流失金额的5%，剩余部门按导购人数平均承担。 公司根据店铺级别设立免赔率机制，针对A类店铺按月销售金额的0.2%作为免赔率金额，B类店铺按月销售的0.15%作为免赔率金额，C类店铺按月销售金额的0.1%作为免赔率金额，超出部分按公司货品流失制度执行。 每月盘点后的数据各店与公司相关部门的核对在一个星期内完成，每月8号前签字确认，超过改时间将视作门店默认该数据已无误，财务部与商品部已门店上传数据的流失金额作为赔偿金额。特殊原因推迟需报批销售部签字核准。 对盘点差异数据有异议的货品，门店店长与商品部商讨后，可以对货品及来往账务进行复核，原则上复核不超过两次。 店铺失货过多，无法认定的失货过多，公司将考虑进一步的处理方案，包括但不限于罚款，店长、店助、店员的职位调整，解除合同等。 9、店铺对于商品一直清晰严格管理，连续两个月流失率都控制在店铺相应的免赔率内，公司奖励店铺每人50元。 四、零时特卖场的盘点： 零时特卖场撤场时，特卖员工与物流中心员工一起必须使用盘点机进行盘点收货，双方确认收货数量后，特卖管理人员及时将数据导入系统内，并将特卖的铺货、补货、撤场退货明细数据告知相关部门；特卖管理人员负责及时与公司相关部门核对销售数据，并将信息提供给商品部；财务部及时审核确定特卖商品的盘亏数量。 特卖失货的赔偿，如是正价商品应按吊牌零售价的7.5折进行赔偿，特价货品则按盘点日的销售价赔偿，赔偿金在工资中扣除。 五、其他说明 财务部每月可自行安排到所有店铺进行突击抽查,各门店的抽盘每季度至少两次。 对于抽盘结果差异较大的，由财务部提出申请后，经公司领导批准决定是否要求重盘。 特殊情况由区域督导申请重盘。 如果发现店员内盗，则由其按照吊牌原价的双倍赔偿，并立即解除劳动关系，情节严重者，移交司法机关处理。 六、本方案从2011年 月 日试行 自检是否有漏盘 店员 进行实物盘点 店员（扫描及手工复核） 盘点表提交财务部 店长 统一安排进行分工分区 店长 进行实物抽盘 公司不定时安排专员 盘点数据录入系统 店长或指定人员