[修订]汽修配件管理制度.doc

汽修配件管理制度 维修企业配件管理制度范例 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。 7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 机械化公司 配件管理制度 一、采购管理 1、目的 确保所购产品（物料、服务）符合有关质量、价格、交期等要求。 2、适用范围 适用于公司采购的所有产品（物料、服务）。 3、定义 3.1物料：是指各种原材料、辅助材料、零配件、包装物和低值易耗品等。 3.2服务：是指外加工、油漆等。 4、职责 4.1技术部门和修理部门负责提供采购标准、材料规范。 4.2技术部门于每月20日前提出下月各种工具及车辆配件的采购，报采购人员。 5、程序 5.1采购申请 5.1.1技术部门每月20日提交《生产计划》，采购人员依据《生产计划》和库存情况提出采购申请，于每月30日前编制出下月《采购计划》，并报机械化项目经理审核、财务主管审核、经理批准。 5.1.2其它未列入《采购计划》的生产急需物料，由需要部门人员提出申请填写《紧急采购申请单》，报项目经理审核、和财务主管批准后交采购人员执行。 5.1.3价格超过2000元的紧急采购应报机械化公司经理批准后采购。 5.1.4对于外租车辆的配件订购，原则上由公司本部采购，在本部验收后发往使用地。对直接发往使用地的配件，由司机签收后保管员凭签收单和反馈意见入库出账。 5.2采购 5.2.1采购人员根据批准的《采购计划》进行采购。 5.2.2采购人员在执行采购订单时，必须在《合格分供方一览表》中优先选择评定等级高、得分高的分供方。如没有合格分供方，则应开发分供方。 5.2.3有毒有害物料的采购按政府有关部门的规定和顾客要求进行。 5.3采购合同 5.3.1 配件和材料(原则上每批采购额大于1万元的或需预付款的采购项)应事先签订报价合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。 5.3.2在执行《采购计划》前，采购人员要求分供方提供报价单，经项目经理审核批准，方可与分供方签订确认订货。 5.3. 3对于低值易耗品的采购，直接执行《采购计划》。 5.3.4对于已经按《采购合同》签订长期供货合同的分供方，在每次订货时可以直接执行《采购计划》而不必再签供需合同。 5.3.5采购人员根据经批准的《采购合同》和库管员通知的交付日期通知分供方供货，并跟踪、监控分供方的交付情况。 5.4采购文件控制 所有《采购合同》和《采购计划》，项目采购员留存一份原件，并送一份原件交财务部门保存，以便核对发票和应付帐款。 二、物资入库验收制度 　　1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知保管员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 　　　1 ）、认真填写《验收单》，一式三联，并签署。 　　　2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。 　　　3 ）、发货明细表。 　　　3 ）、公司领导批准的采购计划。 2 、 保管员应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，请有关技术人员进行质检后验收。 3 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署。 4 、 办妥后的入库单由保管员、财务部各存一联记帐。 5 、 下列情况应严格把关，不准验收： 　　1 ）、无领导批准采购的。 　　2 ）、与订货单计划不符的。 　　3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 　　4 ）、质量不合格的。 6 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，由项目保管员办理入库和发料手续。 三、物资保管与保养 　1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 　　　三清：材料清、数量清、规格清 　　　二齐：摆放整齐、库容整齐 　　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位 　2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、