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ISO9000 族标准概论7内部审核员应具备的条件讲解材料.ppt
改善对策1:对审核方案进行策划 要点:以组织内的过程/业务活动为对象,对一个时期内(如一年)的内部审核做出总体安排。特别是较大规模的组织,应改变以往集中审核的做法,而采取滚动式的审核方式; 改善对策2:编制详细的审核计划 要点:对每个内审员或分组的审核时间和审核对象、内容做出详细安排,使得其审核工作在控制之下进行。 内部审核员应具备的条件 内部审核员的能力和习惯 内部审核中的常见问题 能力 经证实的个人素质以及 经证实的应用知识和技能的本领 内部审核员应具备的素质 有道德,即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎; 思想开明,即愿意考虑不同意见或观点; 善于交往,即灵活地与人交往; 善于观察,即主动地认识周围环境和活动; 有感知力,即能本能地了解和理解环境; 适应能力强,即容易适应不同情况; 坚韧不拔,即对实现目标坚持不懈; 明断,即根据逻辑推理和分析及时得出结论; 自立,即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用。 内部审核员应具备的知识和技能(一) 审核原则、程序和技术方面,应能够: ——对工作进行有效地策划和组织; ——按商定的时间表进行审核; ——优先关注重要问题; ——通过适当的方法收集信息; ——理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果; ——验证所收集信息的准确性; ——确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论; ——使用工作文件记录审核活动; ——编制审核报告; ——通过个人的语言技能有效地沟通; 内部审核员应具备的知识和技能(二) 管理体系和引用文件方面,应能够理解:: ——管理体系在组织中的应用; ——管理体系各组成部分之间的相互作用; ——管理体系标准、适用的程序或其它用做审核准则的管理 体系文件; ——认识引用文件之间的区别及优先顺序; ——引用文件在不同审核情况下的应用; 内部审核员应具备的知识和技能(三) 组织状况方面,应能理解: ——组织的规模、结构、职能和关系 ——总体运营过程和相关术语 ——受审核部门的习惯 内部审核员应具备的知识和技能(四) 适用的法律、法规方面,应能了解: ——国家的、区域的和地方的法律、法规和规章; ——合同和协议; ——国际条约和公约; ——组织遵守的其他要求; 讨论:您所见过的外审员有哪些不好的做法? 祝您能成为一名优秀的内部审核员! 内部审核员应具备的条件 内部审核员的能力和习惯 内部审核中的常见问题 内部审核的重要性 基于下列因素,外部审核(特别是第三方审核)在发现管理体系改进机会方面的发挥的作用有限: 受审核时间和审核员数量的限制,在整个审核范围内的审核深度还不够; 审核员对组织的业务活动缺乏深入了解; 而内部审核则不受这些因素的限制 思考:您所在组织的内部审核中存在哪些问题? 内部审核面临的外部困难 内部审核员能力不足; 内部审核工作受到组织内人际关系的威胁; 在某些组织内,内部审核更多是一种为应付外部审核的形式,而没有被作为监控和维护管理体系的主要手段; 内部审核实施方面存在的问题 缺失的审核方案:很多组织没有对审核方案进行系统策划; 粗略的审核计划:计划安排不具体,审什么由内审员掌握; 空白的检查表:不编制检查表或检查表没有针对性; 单一的审核方法:审核变成了坐在办公室查阅文件记录; 狭隘的审核准则:只关注标准、手册和程序,作业层面的文件基本不被涉及; 变味的不符合项:相当多的不符合项被减轻等级或没有报告; 空洞的审核报告:审核报告不能对管理体系进行全面系统评价; 简化的后续跟踪:对不符合项纠正措施的跟踪简化为对整改情况的验证; * 内审员-持续培训需求,介绍高级内审员等相关课程, * ISO19011:2002中的能力本身包含了技能和素质。 * 内审员-持续培训需求,介绍高级内审员等相关课程, * ISO19011:2002中的能力本身包含了技能和素质。
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