IATF--新旧差异表.docx

IATF16949:2016与TS16949:2009差异分析表IATF16949:2016TS16949:2009差异分析条款NO.NO.条款要求对应的过程责任部门组织的现状差异的内容组织的环境44质量管理体系理解组织及其环境4.1ISO新要求无满足2009版要求增加企业内外部的宗旨理解相关方的需求和期望4.2ISO新要求无满足2009版要求☆确定质量管理体系范围4.34.1.1业务计划和管理评审过程最高管理层（总经理、副总经理）满足2009版要求有明确经营范围不需要更改（更新控制程序及手册）★确定质量管理体系范围-补充4.3.1IATF新要求无满足2009版要求因本公司设计端为顾客，已删除8.3条中的产品设计和开发要求（更新控制程序及手册）★顾客的特殊要求4.3.2IATF新要求无满足2009版要求如有顾客特殊要求，需要进行评价（更新控制程序及手册）质量管理体系及过程4.44质量管理体系业务计划和管理评审过程最高管理层（总经理、副总经理）未涵盖此要求要求建立质量管理体系，过程及其相互作用以加以实施和保持，并持续改进总则4.4.14.1总要求质量手册中要体现其要求（更新控制程序及手册）★产品和过程的符合性4.4.1.1IATF新要求无未涵盖此要求不适用SJMF，如有外部产品需要建立（更新控制程序及手册）★产品安全4.4.1.2IATF新要求（需要形成程序文件）无满足2009版要求增加产品安全控制程序（更新控制程序及手册）领导作用55管理职责领导作用和承诺5.15.1管理承诺总则5.1.15.1管理承诺业务计划和管理评审过程最高管理层（总经理、副总经理）满足2009版要求修订手册增加内容（更新控制程序及手册）★公司责任5.1.1.1IATF新要求无满足2009版要求已增加反贿赂方针，员工行为准则，道德准则升级政策（更新控制程序及手册）★过程有效性效率5.1.1.25.1.1过程效率满足2009版要求修订手册最高管理者职责，评审过程有率性和效率（更新控制程序及手册）★过程所有者5.1.1.3IATF新要求无未涵盖此要求增加最高管理者确定过程负责人并确保他们有能力执行其过程（更新控制程序及手册）以顾客为关注焦点5.1.25.2以顾客为关注焦点市场开发过程/顾客满意度调查过程/业务计划和管理评审过程营业/最高管理层（总经理、副总经理）满足2009版要求修订手册，增加A,B项（更新控制程序及手册）质量方针5.25.3质量方针业务计划和管理评审过程最高管理层（总经理、副总经理）满足2009版要求建立质量方针5.2.15.3质量方针满足2009版要求已有质量方针，无需更改（更新控制程序及手册）沟通质量方针5.2.25.3质量方针满足2009版要求在公司内沟通（看板，会议，邮件，早会）质量方针及其含义，使得全员理解（更新控制程序及手册）组织的作用，职责和权限5.35.5.1职责和权限人力资源管理过程/业务计划和管理评审过程人力/最高管理层（总经理、副总经理）满足2009版要求修订手册A,B,C,D,E内容（更新控制程序及手册）☆组织的作用，职责和权限-补充5.3.15.5.2.1顾客代表满足2009版要求修订手册，已有管理者代表授权书（更新控制程序及手册）☆产品要求和纠正措施的职责和权限5.3.25.5.1.1质量职责满足2009版要求手册中管理者代表职责，A/B/C条款都要加入（更新控制程序及手册）策划65.4策划风险和机遇的应对措施6.1ISO新要求无6.1.1ISO新要求无未涵盖此要求此项不是强制要求项，如增加需要建立风险和机遇的应对措施程序及风险管理记录（更新控制程序及手册）6.1.2ISO新要求无未涵盖此要求此项不是强制要求项，如增加需要建立风险和机遇的应对措施表并进行评价（更新控制程序及手册）★风险分析6.1.2.1IATF新要求无改善过程品质满足2009版要求保留社内教育培训记录（从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训）（更新控制程序及手册）☆预防措施6.1.2.28.5.3预防措施满足2009版要求修订控制程序，增加项利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生（更新控制程序及手册）☆应急计划6.1.2.36.3.2应急计划生产过程/设施设备管理过程生产设备满足2009版要求增加应急计划控制程序，控制程序内增加A,B,C,D,E,F,G项 （更新控制程序及手册）质量目标和实现计划6.25.4.1质量目标业务计划和管理评审过程最高管理层（总经理、副总经理）满足2009版要求6.2.15.4.1质量目标满足2009版要求已有质量目标，无需更改6.2.25.4.1质量目标满足2009版要求已有质量目标，无需更改☆质量目标及其实施的策划-补充6.2.2.15.4.1.1质量目标-补充满足2009版