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* * 竣工验收与移交管理流程及 工作标准 第五讲 11 13 15 14 12 E 计财部 D C B A 节点 10 1 7 4 项目工程部 9 8 6 5 4 3 2 工程部 综合部 项目总工 项目经理 部门 竣工验收准备工作及移交程序 概 要 层 次 竣工验收与移交管理流程 流程名称 流程负责部门 开始 竣工验收与移交管理流程及工作标准竣工验收与移交管理流程图 结束 审核 竣工清算 熟悉验收程序、竣工文件编制办法 地亩竣工资料整理、竣工文件编制 收集汇总、整理编制竣工文件 竣工测量及工程自检 编辑竣工决算资料 提供竣工工程数量 提交初验图表、竣工申请表 审核 配合并接收建设单位和初验小组确认工程初验条件的检查 制定整改措施并监督施工 移交接管单位，办理固定资产移交手续 按照要求移交竣工文件并办理交接手续 提交设计单位 配合建设单位进行竣工决算 审批 环保测评报告 配合并接收初验委员会进行工程初验并办理初验手续 配合并接受正式验收并办理验交手续 工程项目施工调查工作标准 共 1 页 第 1 页 竣工验收与移交工作标准 ⊙计财部进行竣工清算，包括对业主验工计价、对作业队的清方结算，将验工计价、清方结算与工程预算、合同价对比，检查是否有漏计、错计的情况，做好调价索赔工作；对不能当时解决的问题和遗留历史问题可形成会议纪要，留待以后解决； 视具体情况定 ⊙编制竣工文件。 管理点 ⊙工程部收集汇总进入竣工文件的工程资料，并进行整理，按照竣工文件编制办法，进行竣工文件的编制。 10 个工 作日 ⊙综合部进行地亩竣工资料的整理，并按照要求进行地亩竣工文件的编制； ⊙工程部熟悉竣工验收程序及竣工文件编制办法； 地亩资料 竣工清算资料 竣工文件工程资料 任务程序 D2 C-E3 熟悉验收程序竣工文件编制办法并 编制竣工文件 相关资料 时限 任务程序及管理点 节点 任务 名称 ⊙工程部针对检查出的问题，立即制定整改措施，明确整改部门或人员及整改期限，实施整改，项目总工对整改情况进行跟踪验证。 ⊙项目总组织相关部门进行工程自检； 视具体情况定 管理点 ⊙竣工测量及工程自检。 ⊙工程部对工程实体进行量测，检查是否与设计相符及其使用功能、质量标准，在投入生产使用中是否存在安全隐患，将检查结果汇报项目总工； ⊙综合部对建设征地进行核查、报审、办证工作的检查，确保工程达到初验具备的条件； ⊙工程全部完工后，由项目总工组织工程部或公司精测组对整个标段工程进行竣工测量，并按照规定提交竣工测量成果书，报上级部门审批； 竣工测量成果报告 工程自检记录 整改措施及验证记录 任务程序 D4 竣工测量及 工程自检 相关资料 时限 任务程序及管理点 节点 任务 名称 2 个工作日 ⊙工程部汇总、整理相关资料，并编制竣工申请表，报建设单位。 ⊙综合部对复耕绿化、用地等环境保护情况进行环保测评，并编制报告，提交工程部； 管理点 ⊙编制竣工决算与竣工初验图表。 ⊙工程部按照竣工文件编制办法，编制竣工初验图表，包括各类基交表、验交表及平纵断面竣工图等； 视具体情况定 ⊙计财部根据竣工工程数量表，按照业主要求的报表格式，编制竣工决算资料，经项目总工审核、项目经理审批后，提交建设单位； ⊙工程部编制竣工工程数量表，经项目总工审核后，提交计财部； 竣工决算表 竣工初验图表 竣工申请表 任务程序 D5 E6 C-E7 提供竣工工程数量编制竣工决算提交竣工申请 相关资料 时限 任务程序及管理点 节点 任务 名称 ⊙具备初验条件后，项目经理组织相关部门和人员，配合并接受初验委员会进行的工程初验，并办理相关初验手续。 ⊙项目经理组织相关部门和人员，配合并接受建设单位和初验小组的检查； 管理点 ⊙配合工程初验，办理初验手续。 视具体情况定 ⊙工程部根据检查中发现的问题，制定整改措施，并监督实施；整改完善后，重新进行竣工测量、竣工自检，合格后上报建设单位重新进行初验检查； ⊙建设单位和初验小组对工程初验条件实施检查，确认工程是否达到初验具备的条件； 初验检查相关资料 工程初验相关报表、报告、证书 任务程序 A-D8 D9 A-D10 工程初验条件检查及 工程初验 相关资料 时限 任务程序及管理点 节点 任务 名称