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XXX有限公司 制程检验管制程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 EC-QP-04 发行日期 2010年11月10日 文件等级 ■管制 □非管制 □暂行 版本 A 页 次 共3页 第1页 版 本 修 订 变 更 内 容 核准 审核 制表 日期 次数 页次 章节 A 新版制订 制程检验管制程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 EC-QP-04 发行日期 2011年9月23日 文件等级 ■管制 □非管制 □暂行 版本 A1 页 次 共3页 第2页 1.0目的 为了适合制程检验作业, 验证各阶段产品质量, 确认生产制程唯有经检验合格后始能移交下一工站. 2.0范围 适用于本厂所有制程检验作业及制程相关的单位和个人. 3.0权责 3.1生产部:以客户资料要求作业, 制程必须作首件.如有异常时, 应通知品管及相关单位处理. 3.2品管部:制程检验人员应负责生产首件等确认及执行首件检验、制程巡回检验，确保产品质量及特性合乎规格要求, 当制程有异常时应通知生产及相关单位处理.;在制程过程中发现工序错误或整批不良,制程检验人及品管主管有权责令生产主管暂停生产的权限. 3.3生产部主管与品管部主管: 负责确保检验规范要求的达成. 4.0 定义 5.0 作业流程:无 6.0 作业内容 6.1首件制作送检 开料、备料、针车、包装每批量流程产品投产前由生产单位制作1pcs样品交品管部确认.在确认时,不可只写OK字样,须有相关检验记录.合格后始可生产,将检验结果记录于《首件检验报告》. 品管于签认首件样品检验时，须依据《制造通知单》、《产品作业规范》、《制程检验规范》及客户承认之样品对比确认. 6.2巡回检验: 由IPQC依质量计划《QC工程图》及《产品作业规范》所规定的项目每两小时抽检10pcs到20pcs做巡回检验, 并将结果记录于《IPQC巡检记录表》上. 生产部各课之半成品在移交或入库前须IPQC检验，合格时在合格标上盖“IPQC PASSED”章加以鉴别或于《部门制品数量交接单》或《入库单》上签名或盖“IPQC PASSED”章. 巡检不合格时,知会各工序组长确认并提出原因分析及改善对策后签名,由品管人员追踪改善结果,如未及时改善,由品管员汇报生产部主管、品管主管处理. 6.3 包装全检 6.3.1 在产品包装前全检人员依《成品检验规范》及首件确认样品做100%全检，并将检验结果记录 在《全检记录表》。 6.3.2全检员依《全检记录表》做成《全检周/月统计表》进行质量目标不良率的统计及分析改善. 6.4操作标准(SOP)查核： IPQC依据各项操作标准(SOP)进行查核作业，当作业人员未依操作标准(SOP)作业时，须立即提出予以纠正，以利作业安全及产品作业顺畅. 当IPQC提出纠正时，作业人员不予听从或反抗时，IPQC人员则向部门主管提出，由部门主管进行处置. 6.5不合格品处理: 6.5.1首件经品管部确认不合格时, 应通知生产单位立即改善待重验合格后始可生产. 6.5.2制程巡回检验若发现不合格时, IPQC需将不合格现象记录于《IPQC巡检记录表》, 并通知生产单位, 经确认立即要求责任单位在规定期限内完成改善。 制程检验管制程序 文件类别 程 序 文 件 文件编号 EC-QP-04 发行日期 2010年11月10日 文件等级 ■管制 □非管制 □暂行 版 本 A 页 次 共3页 第3页 6.5.3制程异常对产品质量有严重不良影响时, 经品管主管确认后,视情况提报生产部主管或总经理裁决立即停止生产, 并开出《制程异常改善通知书》由相关人员进行原因分析提出改善对策有效后方可继续生产.依《矫正与预防措施管制程序》作业. 6.5.4经检验不合格之产品, 依《不合格品管制程序》及《鉴别与追溯管制程序》作业. 6.6生产制程质量目标的统计与管制. 6.5.1 6.6.1生产部各课做成每日《生产日报表》,并统计成每日《生产达标率趋势图》。并依据《超用补料单》补料数做成《生产耗损月报表》。. 6.6.2当不能达成质量目标时, 应知会品管部,由品管部填写《制程异常改善通知单》交生产单位提出原因分析及采取矫正和预防措施. 6.7制程检验之相关质量记录应依《文件与记录管制程序》规定之保存期限保存. 7.0相关文件与资料 7.1《制程检验规范》 7.2《QC工程图》 7.3《矫正与预防措施管制程序》 7.4《不合格品管制程序》 7.5《鉴别与追溯管制程序》 7.6《文件与记录管制程序》 7.7《产品作业