质量控制之甲供材料设备管理制度资料.doc

重庆泽京实业发展（集团）有限责任公司 甲供材料设备管理制度 （试行版） 制订部门：营运中心 制度类别：工程管理 制度编号： 目 录 第一条 目的 3 第二条 范围 3 第三条 职责 3 1、设计部职责： 3 2、项目工程部职责： 3 3、合约采购部职责： 3 第四条 甲供材料设备操作流程及要求 4 1、制订甲供材料设备采购计划： 4 2、材料设备招标询价： 4 3、材料设备进场验收： 5 4、材料设备质量的检验方法和质量标准： 5 5、材料设备签收及结帐： 6 6、甲供材料的过程控制： 6 7、不合格材料设备的处置方式： 6 8、甲供材料设备的保管： 6 第五条 甲供材料设备结算办法 6 1、甲供材设备结算原则： 7 附件1：《甲供材料设备计划申请单》 8 附件2：《甲供材料设备进场验收单》 8 附件3：《甲供材料交接单》 9 第一条 目的 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料设备管理，规范工作流程，确保采购材料设备符合国家有关规范及标准，严格按合同要求进场，保证工程按期完成；从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料设备控制得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理制度。 第二条 范围 泽京集团建设项目工程中涉及的所有甲供材料设备。 第三条 职责 1、设计部职责： 从建筑设计角度考虑，提出材料设备在满足产品定位及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 2、项目工程部职责： ①、负责甲供材料设备的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查; ②、邀请三至五家供应商进行投标，样品应封样保存，做好标识（样品的验收、封存及材料设备采购详材料采购核价管理制度）； ③、要求施工单位提交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，现场工程师编制月度《甲供材料设备采购工作计划》; ④、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货; ⑤、组织施工单位、监理、现场工程师、采购工程师、材料统计员（由项目部指定，相当于库管员）对进场材料设备进行验收、检查，并将材料设备进场验收签字汇总后提交至集团预算部和项目预算工程师; ⑥、负责控制采购材料设备的付款情况，项目结束后对材料设备供应商的履约情况进行综合评估。 ⑦、负责对项目甲供材料设备计划的审核、对甲供材料设备的实施情况进行跟踪并报送月度报表给分管领导，项目结束后及时办理甲供材料设备结算。 ⑧、重视材料设备的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。 3、合约采购部职责： ①、 甲供材料设备管理制度的制定与修订； ②、 审核甲供材料设备核价申请、采购计划并进行甲供材料设备的采购； ③、 组织、参与供应商考察和履约评估，建立、维护供应商数据库； ④、 负责甲供材料设备招标及合同签订、管理； ⑤、 建立、维护样品库，组织、参与样品评审； ⑥、 制定甲供材料设备采购合同标准文本。 ⑦、 组织相关部门对甲供材料的定期或不定期的抽查。 第四条 甲供材料设备操作流程及管理办法： 1、材料设备采购计划 ①、项目部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料设备总体需求计划（含相应材料参考价格，具体要求详材料采购核价管理制度）。提交集团设计管理部（外观性能）和工程管理部（性能安全）进行质量把控。集团预算部依据本计划进行总量复核控制。 ②、项目部要求施工单位在该工程实际使用前30天以书面形式提报材料设备计划申请，由现场工程师核对是否与集团营运中心复核后的材料设备计划相冲突，并签字确认后送工程部负责人审批。计划申请应明确材料设备的名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。见附件1：《甲供材料设备计划申请单》。计划申请单壹式三联，施工单位、预算部、项目工程部各一份。? ? ③、项目工程部依据审批后的材料设备计划申请单，按照集团“材料采购核价管理制度”不需要招标的材料设备直接走采购流程，需要招标的材料设备经分管领导审批后走招标流程，工程部采购工程师实施采购。 ④、施工单位所报材料设备计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料计划申请（并说明原因），应急材料计划申请必须由施工单位项目负责人签字并加盖印章，直接报送建设单位现场工程师签字后送工程部负责人审核签字，进行应急采购，再补办会签手续，壹式叁联。 ⑤、项目部应要求施工单位在上报材料设备计划申请时所用的材料设备名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。 2、材料设备招标询价： 合约采购部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容及流程按《泽京集团招标管理制度》执行。 3、材料设备进场验收： ①、材料设备进场验收必须由监理工程师、项目部现场工程师、项目