流程管理：企业内控的根本PPT培训课件.pptVIP

* 实现了内控审计测试工作流程的信息化 通过内控审计测试信息化，规范了内控审计测试流程，提高了内控审计的效率，降低了合规成本。 在线测试结果记录 在线测试结果统计 ? IDS Scheer AG 项目收益 收益一：实现业务流程的标准化、规范化管理，提高了业务管理水平 建立了统一的业务流程架构，涵盖公司全部业务领域，满足不同管理主题的需求 横向上，使一些部门职责交叉、重叠、缺失的问题得到了适当的解决 风险点、控制点、业务步骤清晰可视，要求明确，为执行、监督检查和考核提供了依据 纵向上，公司各级管理结构的管理界面和流程接口清晰界定 建立了公司范围内最佳实践的挖掘、推广机制，为公司业务优化奠定基础 ? IDS Scheer AG 项目收益（续） 收益二：提高了内控管理工作效率和质量，降低了合规成本 通过业务流程和内控手册的信息化、集成建模，提高内控手册的修订效率 业务流程和内控手册的网络化管理，实现分布建模、集中管理，提供了协同工作效率 业务流程和内控手册的网络发布，满足不同部门和人员的浏览需求 内控测试工作的信息化，规范内控测试工作，并提高工作效率 及时、快捷的提供各种分析，作为内控管理决策依据，提高决策科学化 职责分离检查工具，实现对信息系统角色、权限管理的自动检查 ARIS4SAP及相关工具，实现了对信息系统设计和实施一致性的检查 ? IDS Scheer AG 项目收益（续） 收益三：实现了内控管理工作与业务经营活动的有机融合 统一的业务流程管理体系，作为风险识别和业务执行的唯一依据 控制活动融入到业务流程的操作执行中，明确了岗位的风险和内控管理机制 内控检查和整改，不仅是内控体系有效性的保障，而且是业务执行力的保障 业务流程和内控手册变更、发布的一体化管理，确保业务和内控制度的一致性 ? IDS Scheer AG 谢谢关注！ 上海 地址：上海市威海路567号晶采世纪大厦6H室 邮编：200041 电子邮件：marketing-cn@ 北京 地址：北京市朝阳区东三环中路55号富力双子座1905室 邮编：100022 电子邮件：marketing-cn@ 深圳 地址：广东省深圳市南山区科技园南十二路方大大厦12A08室 邮编：518057 电子邮件： marketing-cn@ ARIS, IDS 和 Y 标志是 IDS Scheer AG, Saarbrücken 的注册商标 IDS Scheer China LTD. 爱迪斯(上海)软件有限公司 业务咨询电话：400-818-2020 ? IDS Scheer AG 焗璭驥?碅铲敐n鴵w臐[O?E緙O貛綖w:?詊浗綶2Y?佚陯訍?c?:)堆莕,hh韑m%犩?gキ??fS籣koOG栈8,殊诛寖篏疲?犣??蠆螮?wL挏蝈?8 YH旨誘ZGN周k曩OOMG ?*鰴?到jI惠譬蚶莧???U謢Vj+?K])旺Y崬閲雖wa卑o洉lT锵齓p2?Saцc囤i
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