各岗位职能描述.doc

管理部 1.1人事培训 岗位名称：人事培训专员 负责安排公司各项管理制度、绩效大纲、岗位说明、职责详述、通知、报告等文件的撰写、初审和修正。 负责制定、安排、实施公司员工的入职培训、专业培训、岗位培训、安全培训、素质拓展、员工联欢等活动项目，并提交相关计划和总结。 负责员工绩效考核的全程记录跟踪，报告提交和实施修正，提升人力资源优化配置； 负责领导和培养公司员工，提携、帮助、促进人才成长，了解员工心理动态并进行一定的指导工作； 开展培训调查工作，针对公司各个部门员工的不同特点，发现部门问题，并协助部门解决； 开设培训课程，开发相关针对性的培训课件， 组织主持开展培训，根据员工与岗位现行的素质差距，确立课程主题，开展培训； 落实培训评估工作，对员工进行培训后的效果评估，建立员工个人培训档案 定期开展员工活动，为员工提供业余活动机会，并培养员工的良好心理素质； 接受上级领导临时的工作任务。 1.2行政 岗位名称：行政助理 在总经理的领导下，全面负责行政部的日常事务 协助完成有关行政人事方面的工作，如招聘、面试复试通知、安排接待面试等 分析公司人力资源匹配现状，结合各部门需求，制定招聘计划、联系招聘媒介和应聘者，安排落实招聘工作，更新招聘详情，根据计划安排完成招聘工作， 负责安排员工的面试、入职、合同签订、升降、调配、任免、离职的手续办理 负责日常考勤工作，落实后勤工作，记录好考勤表和后勤食宿、物资购买相关表格 协助负责员工绩效考核工作，落实奖惩制度，并做好相关通知的起草、审核和公布。 负责办公用品的申购、管理和发放 负责前台接待、电话转接、解答咨询和信息传达工作；文件、传真、邮件、快递的收发工作，并做好物品出入登记 公司车加油记录登记，公司通讯录更新以及发布，公司资产管理(包括生产车间设备以及办公设备) 协助办理培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等 1.3 财务 岗位名称：会计、出纳 健全公司的财务制度。阅读分析各种财务报表检查分析每月营业情况 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 现金和银行：办理现金支出，审核审批有据；办理银行结算，规范使用支票；认真登日记账，保证日清月结 发票和收据： 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁 记帐和报表: 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。 交纳公司物业管理费、水电费; 每月工资的核算 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财 经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为 1.4 采购 岗位名称：采购员 1. 在总经理领导下，对本公司的采购工作实行全面管理与监督；根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并依计划实施； 2. 寻找优质供应商，逐步淘汰供货条件不好的供应商；清楚掌握与经销产品相关厂家的代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源、价格体系更新等情况； 3.采购员要严格按流程执行并做到货比三家，力求把持质量、降低成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单） 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的质量问题； 5. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期地履行，并催讨所欠、退货或索赔等款项； 6严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动，购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报帐手续要及时，不得随意拖帐挂帐； 7. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续； 8.接受上级领导临时交付的工作任务 销售部 2.1 内外销 岗位名称：国内销售主管、销售助理、外贸销