持续性改进控制程序.docVIP

PAGE PAGE 4 编码：TM/Q8501 页码： / NUMPAGES 3 发行版本：A 修改码：0 持续改进控制程序 文件编码：TM/Q8501 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 3 ————————————————————————————— 河北天马·力源活塞工业股份有限公司程序文件 目的 本程序目的是通过持续的改进质量、服务（包括时间、交付和价格）以提高经济效益，使顾客满意。 范围 本程序适用于本公司内进行的一切持续改进活动。 术语 防错：指利用过程或设计防止生产不合格品。 职责 质管部负责对持续改进活动的归口管理和持续改进记录的保管。 各职能部门参加持续改进活动，组织实施持续改进，负责有关记录的整理和移交。 工作程序 各部门应在以下方面收集信息，以便对信息进行分析，确定持续改进项目。有关信息各部门每季汇总向质管部报告，对争需改进的信息可随时提出以便改进。 能源消耗过多。（各生产车间提供） 计划外停机时间过长（设备科提供） 不良的质量成本。（财务部提供） 过多的库存（财务部提供） 顾客的报怨及投诉讼（销售部提供） 人力资源信息：人员不足、流动性大，培训不足等；（总经办） 供货不及时等（销售部） 持续改进项目的确定 5.2.1由质管部每季末召开专题会,对各类信息进行分析,以确定持续改进项目。 5.2.2在每月的质量专题会上也可对重要信息进行讨论,必要时确定持续改进项目。 5.2.3各车间部门对本部门可以实施的持续改进项目,随时可以确定。 5.3持续改进项目的审批。 5.3.1初步确定的持续改进项目,首先填写《持续改进计划及实施表》。 5.3.2对于改进项目投入资金5000元以上的项目需经总经理审批。 5.3.3对于改进项目投入资金1000元以上的项目由主管副总审批。 5.3.4对于改进项目在千元以下的项目由部门经理审批。 5.3.5对车间自行可以解决的改进项目无需投入资金的车间可以自行批准实施。 5.3.6涉及人员资金数额较大的项目可报质管部汇总后报总经办列入下一年经营计划中实施。（如技措技改计划） 5.3.7经审批的项目由质管部进行登记并跟踪。 5.4持续改进项目的实施 5.4.1持续改进项目经各级领导审批后,即可实施。 对项目投入资金较大需多部门配合完成的可成立项目小组并由公司任命负责人后进行实施。 对一个部门可完成的项目由公司委派相关部门经理负责持续改进项目的实施。 对本部门或车间可自选实施的项目由部门或车间指定人员实施改进。 5.5项目实施效果的验证。 5.5.1列入公司年度经营计划的项目由总经办进行验证。 5.5.2凡属公司立项的持续改进项目由质管部组织人员进行实施效果的验证。 5.5.3凡属各部门自行立项的持续改进项目由本部门自行验证实施的效果。 5.6对有推广价值的技术改进项目由技术部编入技术文件进行推广应用。 5.7对取得明显经济效益的改进项目的提出及实施部门及人员,由公司质管部上报总经理办公会批准后给予表彰奖励。 5.8已实施验证完毕的《持续改进计划及实施表》由质管部按《记录控制程序》的要求收集汇总存档。 6.相关文件 6.1《记录控制程序》 7.质量记录 7.1《持续改进计划及实施表》 8.流程图 质 管 部各 部 门验证记录记录保存填写计划表经审核批准实施改进措施验证改进效果持续改进汇总确定改进项目制定改进计划需改进的信息 质 管 部 各 部 门 验证记录 记录保存 填写计划表 经审核批准 实施改进措施 验证改进效果 持续改进汇总 确定改进项目 制定改进计划 需改进的信息