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M1经营计划控制程序(090516).doc 13页

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1. 目的 有效、准确地制定公司在各个发展时期的战略和经营计划,并对其实施过程进行有效的监控和评估。 2.适用范围 适用于本公司战略及经营计划所涉及的相关活动的控制和管理工作。 3.术语和定义 经营计划:是企业进行经营和质量管理活动的纲领,包括年度经营计划和中、长期的经营计划(3年或以上) 4.职责 4.1 总经理负责批准经营计划。 4.2 行政部负责组织制订经营计划,收集业务数据情况和监督经营计划的执行。 4.3 各部门负责人制定年度经营计划的“年度经营计划展开方案”,并提供相关业务信息。 5.工作流程和内容: 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.1经营计划的内容必须把与顾客相关的问题作为优先解决的问题,各部门根据经营计划的内容收集相关信息。信息主要包括: 5.1.1销售部:竞争对手产品市场覆盖率、生产能力(包括自制能力占有比例)、技术能力、与我公司的价位比较、处于我公司竞争对象的级别;我公司产品的市场覆盖率、顾客重点投诉的变化趋势、当前和未来顾客的期望值、对实际的和潜在销售市场失效分析、顾客满意度分析等。 5.1.2制造部:过程对产品质量、安全或环境的影响(包括:生产效率、生产能力和合格效率等),库存周转资金、供应链管理、设备管理等进行分析预测。 5.1.3行政部:1)人力资源的配置以及上次管理评审的跟踪等业务项目的完成情况;2)员工满意度的调查分析;3)收集国家法律法规与政策,社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求并分析。 5.1.4品质部:产品要求的符合性和关键产品与服务的质量水平及退货产品的试验/分析,质量管理体系运行情况(包括方针目标的实现、审核结果、纠正预防措施等)进行分析预测。 5.1.5技术部:对新产品开发方向及工艺改造进行分析预测。 5.1.6财务部:对企业成本(包括生产成本、质量成本、管理成本等)及毛利进行分析预测。 5.1.7各部门过程业绩、经营计划中规定质量目标完成情况、资源的利用情况,及产品要求的验证、确认、监测、检验和试验所确定的过程、文件和资源需求。实现过程及其产品满足要求的统计分析数据。 5.1.8由各部门收集各自相关信息做成“经营数据报告”,报告应该以数据和图形的形式来表达,每年底交由行政部进行汇总,作为“中长期经营计划”和“年度经营计划”制定的依据。 各部门 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.2行政部将汇总的报告整理后交总经理查阅。总经理组织管理层召开会议,确定公司的发展战略和发展规划、以及各年度的发展目标。行政部根据会议内容编制“中、长期经营计划”,经总经理批准后下发各部门实施。 5.3行政部每年底根据“中长期经营计划”起草次年度发展规划方案,经管理层开会讨论确定后,形成次年的“年度经营计划”,总经理批准后下发各部门。 总经理 行政部 “中长期经营计划” 5.4年度经营计划应明确年度的质量目标和经营指标,并明确各部门工作的目标和实施进度等要求。 5.5经营计划的编制、审批及更改、再次批准等识别的方法按“文件控制程序”的规定执行。 行政部 “年度经营计划” 5.6为确保年度经营计划的综合指标在整个企业中的各相关部门得到实施和沟通,各部门根据“年度经营计划”的综合指标,制定“年度经营计划展开方案”,展开方案应明确对年度目标实施的方案和时限要求,以及人员落实要求。 5.7“年度经营计划展开方案”要经过行政部确认通过,由行政部形成正式的文件,经管理者代表审定,总经理批准后下发。 各部门 行政部 “年度经营计划展开方案” 5.8各部门根据经营计划展开方案中明确的内容和时限要求应认真执行,无论任何原因,经营计划不能按预期时间完成,实施部门必须报经总经理批准。 各部门 工作流程 工作内容说明 责任人 使用表单 5.9业务监督与对比 5.9.1行政部每月定期检查各项业务指标完成的情况,并且对各项业务数据与业务目标进行比较,比较结果向各部门公布。 5.9.2每年底行政部将检查结果汇总后和5.1规定的定期收集的各类信息进行比较分析,以便于管理评审输入和下一年度的经营计划的编制。 行政部 “业务数据检查汇总表” 5.10经营计划执行情况检查后行政部对完成比较好的项目和部门进行表扬。对于未达成的项目和内容行政部按“纠正和预防措施控制程序”提出整改计划交由品质部组织相关部门进行整改,整改后的项目由品质部组织验证。经验证确实无法完成项目,必须经管理层会议决定,总经理批准后对有关目标进行调整。每年底行政部针对“年度经营计划”完成清单,形成“经营计划执行报告”,报总经理批准 行政部 “经营计划执行报告” 5.11每

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