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仓储物资流程操作规范 随着公司规模的不断扩大，为适应公司生产需要，物料各环节得以合理、顺畅、有效流通，特制定本“仓储物资票据流程操作规范”。 入库 外协件 外协检验员检验合格后在“送检单”上签具“合格”并签名，同时通知仓管员。仓管员凭供方送货单、检验单清点数量（以实收数量为准）核对无误后与供方同时在入库单上签名，供方领取客户联，并将物料摆放到仓库指定位置。仓管员填写“物料登记卡”上账，将检验单仓库联、送货单、财务联交财务。 外购 仓管员凭采购员出具的申购单（申购单须有相关领导签名）、发票或收据清点数量办理入库，开具现金采购入库单一式三联（存根、财务、抵扣），采购员签名领取抵扣联附发票或收据、申购单到财务报销，仓管员将财务联及时上交财务。 成品、半成品（自制） 仓管员凭车间检验员签具“检验合格”的送检单核对单号、品名、规格，并清点数量，确认通知人员将物料摆放在指定位置，并开具入单一式四联（存根、车间、财务联），车间送货员签字领取车间联，账务联于第二个工作日上午10点前交财务。 工装 仓管员凭挂有“合格”标签的工装开具“工艺装备入库单”一式二联（存根、交货），交货人在入库单上签名领取交货联，上“工艺装备台账”，填写“工艺装备履历卡”。 出库 外加工 外加工物料出库需开具出库单一式四联，（存根、采购、记账、客户）注明单号，品名、规格、数量，报仓库主管审核，移交加工单位经手人，经手人签名领取客户联及物料出厂证，记账联及时交记账员，记账员录入电脑，并于第二个工作日10点前将记账联上交财务，采购联交采购员催货。填写物料登记卡，上账。 零配件 合同产品领料，仓管员凭车间主任发放的“生产任务排程单”，仔细核对合同单下配件的特殊要求，提前备料，与车间领料员清点数量，移交，完毕后开具领料单一式三联（仓库、车间、财务），领料员在领料单上签名领取车间联，财务联交记账员录入电脑，并于第二个工作晶上午10点前交财务，填写“物料登记卡”，上账。非合同产品领料，需凭部门主管批准的“领料通知单”，领料方式同合同产品领料。 成品 仓管员凭销售部开具的“进出中公司商品调拨单”一式五联（发货仓库、产地公司留存、货款凭证、业务记账、收货仓库记账）发货，仔细核对合同号、品名、规格、数量、厂商，提前备货，与承运商清点数量，移交，同时通知装卸队装柜，完毕后开具货运单一式三联（存根、付款、仓库）和出库单一式四联（存根、领用、记账、客户），承运商授权人签名领取相关票据（调拨单“货款凭证、业务记账、收货仓库记账”交承远商授权人带回），货货运单“存根、付款”及出库单“记账”联在仓库录入员录入电脑后移交财务。 劳保品、厂服 劳保品的发放由车间主任或部门主管直接到仓库领取，仓管员凭车间主管统计的名单，对照工厂劳保用品发放规定确认无误后与车间主管清点数量、移交，厂服的发放凭企管部批准的“领料通知单”，与领料人员对照领料单清点数量，移交，开具领料单一式三联（仓库、车间、财务），车间主管在领料单上签名领取车间联，财务联交记账员，记账员录入电脑，并于第二个工作日10点前上交财务。填写“物料登记卡”，上账。 欠料 合同产品领料采用按单出库，操作过程中对于某些物料供应不足定单数量的，同样按单出库，仓管员须将所欠定单物料按单号、品名、规格、数量开具欠料单一式二联（存根、车间），领料员签名领取车间联，仓管员在相对应物料到货后第一时间通知相应车间领料员，领料员凭欠料单车间联领取所欠物料。 调换 采取一对一换料方式，对于所换不合格物料应统计出数量转入废品库，废品库仓管员按相关规定作出处理。 自制品 同外协件换料方式，对于所换不合格物料应统计出数量，及时退还相应车间，并办理退货手续，相应车间将物料处理后再次利用。 外购 外购品一对一换料，以旧换新，并开具领料单办理出库手续，仓管员在备注栏内注明“报废”，并将报废品转入废品库，通知相关人员作出处理。 补料 小型物料（按公斤换算的）按有关补料程序补料；超出范围的须主管签名，其它物品补料需车间主管签发补料单。 退货 少量不合格品 使用车间清退 生产车间对应定单完成后，将余量物料合格未装、不合格无法使用、不合格使用后拆下进行分类，仓管员凭品质部相关检验员签具“不合格”的检验单收回仓库并办理相关手续。 自制品 凭品质部相关检验员签具“不合格”的检验单退回相应车间，在入库单上用红字冲账。 外协件 外协物料凭外协检验员签具“不合格”的检验单通知供货商退货，在入库单上用红字冲账。 （二）、批量不合格品 原材料、外购、外协件（包括紧急放行的）在生产过程中发与不合格，检验员立即签发“不合格品处理单”，并通知车间立即停止该配件的使用，同时通知仓库；仓管员接到通知会同生产车间将“不合格品处理单”上配件退回仓库，并通知外协件检验员，检验员填写“质量信息反馈单”交品质部