宜华健康医疗股份有限公司2018年配股募集资金使用-中国证监会.PDFVIP

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-50 宜华健康医疗股份有限公司 2018 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称 “宜华健康”、“上市公司”、“公 司”）于2016 年彻底剥离地产业务，顺利完成向医疗健康产业的全面转型。目 前公司已确立了医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务两大业务核心。未来 公司将致力于打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。为保障公司战 略的顺利实施，优化公司的资本结构，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力， 公司拟配股募集资金不超过300,455.40 万元，扣除发行费用后，用于“汕尾岭南 医院建设项目”、“集团化信息管理中心建设项目”、“偿还有息债务”及“补充流 动资金”。 一、本次募集资金的使用计划 本次配股募集资金总额预计不超过人民币300,455.40 万元，扣除发行费用后， 拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 名称 投资总额 募集资金投入金额 1 汕尾岭南医院建设项目 79,025.00 60,000.00 2 集团化信息管理中心建设项目 15,000.00 10,000.00 3 偿还有息债务 70,455.40 70,455.40 4 补充流动资金 2 15,746.23 160,000.00 合计 380,226.63 300,455.40 若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟 投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 1 最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金 不足部分由公司以自筹资金解决。 为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募 集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金运用的背景和目的 （一）本次募集资金项目实施的背景 1、我国医疗卫生市场未来发展空间巨大 近年，随着城乡居民可支配收入的增长和生活水平的提高，人们的健康意识 不断增强，医疗服务需求不断增长，进一步强化了医疗服务需求的刚性特征，推 动居民人均医疗保健支出水平持续增长。根据国家统计局统计年鉴，我国城镇和 农村人均医疗保健消费支出分别从2005 年的600.85 元和 168.09 元增加到2017 年的 1,777 元和 1,059 元。与此同时，我国人口老龄化特征逐渐显现，根据国家 统计局公布的数据显示，我国65 岁以上的人口比重从2007 的8.10%增长到2017 年的 11.40%，老龄化人口的快速增长带来了持续增长的医疗服务需求。居民健 康意识提升和人口老龄化为医疗健康产业的发展提供了难得的市场机遇。 另一方面，我国医疗资源却呈现相对短缺状态。根据国家统计局发布的《2017 年国民经济和社会发展统计公告》，截至 2017 年末全国共有医疗卫生机构 99.5 万个，与2016 年相比增加2,000 个，增长率为0.20% ；而根据该统计公告数据， 2017 年全年总诊疗人次 81.0 亿人次，与2016 年相比增加3 亿人次，增长率为 3.70% 。不难看出，医疗机构的增长无法满足居民的诊疗需求。 综上，国内医疗服务需求的增长以及目前医疗资源的相对缺乏，为我国医疗 健康行业企业做大做