SH订单操作流程规范(文件)42.docVIP

文件名称：SH订单操作流程 文件编号:JT-SH-01 版 本:4.0 制定部门:PMC部 制定日期:2014.4.10 分 发 号: 发 行 日:2014.4.30 适应部门:□01总经办JT-ZL □06财务中心JT-CW □02稽核中心JT-JH □07采购中心JT-CG □03采购中心JT-CG □08生产中心BL-YW □04营销中心JT-YX-SH国际业务部 JT-SC-WF外发部 JT-YX-BL国内业务部 JT-SC-ZC资材部 □05人力资源中心 JT-HR-RS人事部 JT-SC-SC生产部 JT-HR-XZ行政部 JT-SC-PZ品质部 核准 审核 制定 部门会签: 文 件 制 、 修 定 履 历 表 制 、 修 日期 制 、 修 内容 版本 生效日期 2010.11.25 新制定 1.0 2010.12.01 2012.04.07 考核方式变更为承包连带制 2.0 2012.05.01 2013 05.01 增加ERP操作 3.0 2013.05.01 2014.04.20 优化、删除作相关流程 3.1 国际业务部负责：订单合同签订、收定金、下评审指示单和生产指示单、生产过程监控、下出货通知单、出货监控、安排拖运和报关、收货款等。 3.2研发中心负责：物料标准制定与修改。版本厂商开开发、外加工生产进度品质把控等工。 3.3 生产中心PMC部负责：订单评审主导、《BOM表》制作、物料需求表制作、生产计划制作及进度跟进、生产协调、仓库职责、对相关部门出货交期考核和本部门报表制作等工作。 3.4生产中心采购部负责：订单评估、供应商开发和合同报签、物料采购、生产外发和进度管控、异常处理、对账。 3.5 生产中心外发部负责：订单评估、加工商开发和合同报签、生产外发和进度管控、异常处理、对账。 3.6生产中心品质部负责：订单评审、品质标准制定修改和执行、品质检验、订单包装、异常处理与跟进、品质报表制作与考核提报。 3.7财务部负责：应收应付款的计划和监控、帐目处理、异常处理与跟进、考核提报。 3.8稽核中心负责：本操作流程执行的查核、考核提报。 3.9生产中心负责：本程序文件的推动执行和查核各订单操作流程各部执行状况。 3.10总经理负责本程序的核准。 4.流程图: 详见附件 5.作业内容: 详见附件 5.1签订销售合同 5.1.1接单:业务及时对客户品质样、工艺要求、重点、要点、生产交期、单位数量和加工价格等进行分析与评估，确定工艺品质以及交期能否达到客户要求，如有疑问，由业务人员立即与客户沟通解决。沟通确认完成后，同客户确认合同， 并在最短的时间内制作评审指示单,同时打印一份纸质交由生产中心PMC部确认是否在生产要求范围内，若有疑问则同各产品负责人协调沟通， 若还有疑问，则同外贸部沟通确认。 5.1.2订单评审： 5.1.2.1当订单进入评审阶段时，生产中心PMC部主导及要求各生产负责人于2个工作日内完成评审（特殊产品5天，评审项目应包括价格、交期、品质以及一些相关生产要求。） 5.1.2.2评审完毕后转交生产中心PMC部备案后，PMC部转外发经理审核生产成本，若有疑问要求需在1个工作日内与生产相关人员对接评审障碍。若处理后还有其它疑问，（如订单在公司规定合理的利润之外，）则有外发部经理同营销副总做确认并提交意见。审核结束后则由外发部经理部门将评审表原件转财务做核准，若财务有其它异议，则在一个工作日内同外发部经理再次做对接，若清楚并通过则有财务部下《同意生产确认函》到国际业务部和PMC部，若不同意则由财务下《不同意生产联络函》，并同国际业务部进行沟通和协调，若再不成功则由国际业务部下书面通知取消订单联络函到财务部和生产中心PMC部。 5.1.3签订合同：确认订单后业务需与客户签订双方签字合同。双方签订的合同需在两个工作日内下发本部门统计员备案后转交给财务部备查。 5.1.4收订金：业务员依据《合同》约定（原则上合同签订一周内付定金）催客户打订金，财务监控。当业务员确认订金已收到或者需无定金生产操作时，则有副总签字书面生产确认函通知财务部和PMC部。 5.2指示单制作、审核和下发 5.2.1指示