三协内审计划GL.doc

年度内部审核计划表 编号：JL-8-02-01-A 月 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 领导层 办公室 营业部 技质部 财务部 生产部 管理部 工务科 车 间 计划 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证 拟制： 审批： 日期：2006年6月8日 日期：2006年6月8日 内 部 审 核 通 知 编号 JL-8-02-01-F 各部门、各部门： 本公司定於二00六年八月十六日至八月十七日进行内部审核。 地点：会议室 参加人员：各部门负责人、与质量有关的人员、内审员。 审核时间、内容见审核实施计划。 请各部门认真做好准备 审核实施计划 编号：JL-8-02-01-B 审核组长：（B）徐 军 组员：(A)李末森（C）顾 琳（D）李 艳(E)杨 艳(F)金 燕 1、审核目的：验证本公司质量/环境管理体系是否继续有效运行，是否继续符合标准要求，是否具备一体化监督审核保持认证证书的条件 2、审核依据：GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004标准、质量/环境手册、程序文件。相关法律法规及产品标准 3、审核覆盖产品：环氧粉末涂料、聚酯粉末涂料和聚酯/环氧粉末涂料的设计开发、生产和销售及相关的环境管理活动。 4、审核时间 2006年8月16日至2006年8月17日 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议、审核活动时请被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日期 时 间 部 门 审核涉及的质量/环境/职业健康安全管理体系标准要求 8月16日 8：00-8：30 首次会议 8：30-11：30 8：30-11：30 8：30-11：30 13：00-17：00 13：00-17：00 13：00-17：00 领导层（管代） （A、D） 生产部 （车间）（C、E） 技质部（B、F） 管理部（C、E） 营业部（A、D） 总经理办公室（B、F） QMS 1.2 4.1 5.1～5.6 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 EMS 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6 QMS 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7 QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7 QMS 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.2 8.5.2 8.5.3 EMS 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 QMS 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.4 8.2.1 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7 QMS 8.2.3 8.4 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 17：00-17：30 审核组会议 8月17日 8：00-12：00 8：00-12：00 8：00-12：00 13：00-15：00 管理部（C、E） 工务科（A、D） 财务部（B、F） 补充审核 继续 QMS 6.3 EMS4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7 QMS 7.2 EMS4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7 QMS 5.4.1 5.5.1 8.2.3 8.5.2 8.