庆发生产部审核记录3.docVIP

合同编号：　　　　　　　　　　　　　　 审 核 类 型: □QMS □EMS　　□OHSMS　　□HACCP（FSMS）　　□MDQMS □初审第二阶段 　□年度监督第　 次 　√再认证 次 □特殊审核（○扩大○缩小○非例行○恢复○其它：　　 　　 ） 总页码：共 　　 页 序号 受审核部门 起止页 序号 受审核部门 起止页 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总页码：第 页 受审核部门： 生产部 审核过程涉及条款 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1.2.4.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2 　　　　　 审核员/技术专家： 任开平 审核日期： 2010.6.1 陪同人员： 序号 审 核 清 单 条款号 观　　　 察　　　 记　　　 录 评 估 1 2 3 4 职责和权限 质量目标 基础设施 工作环境 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 接待审核人员：生产部长-肖永绿 生产部主要职责： 1、依据销售信息，下达生产作业计划，并组织按照生产计划，组织完成生产任务。 2、组织进货验证、产品及过程测量，检验和监督，作好标识工作。 3、负责日常管理工作；设施设备日常维护保养的监督检查工作，负责监视和测量设备的控制； 4、质量管理体系过程的监视和测量的控制；产品各阶段质量特性的监视和测量控制；产品不合格的处置；与产品有关数据的采集、统计和分析； 5、负责生产现场管理，作好产品质量的改进，纠正措施控制；预防措施控制； 6、负责全厂的技术资料、文件、图纸的管理，技术人员培训和技术水平的提升。 部门人员对工作职责清楚、理解。 查见有《质量目标分解和考核》报告 生产技术部质量目标指标 2010年第二季度统计结果 生产计划完成率100% 100% 生产设备完好率85% 86% 检测设备送检率100% 100% 生产技术部2011年1-6月质量目标已实现，证明所运行的QMS是有效地的，过程的结果达到了预先策划的目的。 查见： 生产场所;3500平方米、库房200平方米、办公室两层3间；食堂50平方米、车库一间。 生产设备： 冲床10台：冲床 JH21-125T 1台、 JH21-80T 1台、 JH21-63T 1台、 JH21-35T 5台 JH21-25T 1台 JH21-16T 1台 缩管机 1台 保护焊 焊机10台、压氟焊机3台、液压焊机1台、电焊机4台、空压机1台、剪板机 QC12Y-3×1500 1台、钻床 2台、攻丝机 1台、消防装置灭火器 5个、砂轮机 2台。 检测设备： 游标卡尺 、高度尺、尖头千分尺等设施。 办公设施：电脑2台、打印机2台。 通讯设施：电话机1部、传真机1部、运输车辆2辆。 查见：有生产设施一览表 S2-7.5.2-02 设备检修计划 J-6.3-07 对冲床、剪板机、保护焊机等分别安排了检修计划，有编制、批准人员签字、2010、.1、10 查见：设备检修单 J-6.3.2-08 设备名称：冲床 按计划安排2010、6、12进行了检修，检修后经使用验收，达到精度要求。检修人：肖永绿。验收人：陈明江。 另还见;消防设施维护记录及设施设备日常维护保养记录等。生产部对工厂所有的设施设备都进行了管理和维护，确保了基础设施的符合性。 工厂的办公室、生产场所（精加工车间）、库房、食堂等场所环境清洁整齐、照明适度、防潮、防雨、配有消防灭火器材5部分别放在精加工车间、食堂、保护焊机处等 部门质量目标适宜，数据采集统计可行、可操作，实际完成结果满足要求。 注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告