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受控标识 受 控 号 瑞安市正中电机有限公司 过程和产品的监视、测量控制程序 ZZ/CX8.2.4 第A版 编 制：___________ 审 核：__________ 批 准：___________ 持有人：__________ 2003—12—01发布 2004—01—01实施 瑞安市正中电机有限公司 程序文件 ZZ/CX8.2.4 第1页 共3页 过程和产品的监视、测量控制程序 第A版 第0次修订 1 目的 对质量管理体系进行过程监视和测量以及对采购产品、半成品和成品进行产品监视和测量，确保过程实现策划结果的能力和产品符合规定的要求。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系过程监视和测量，以及汽车系列暖风电机和汽车系列空调风机采购产品、过程产品和最终产品检验的控制。 3 职责 3.1 体系部负责对质量体系过程进行监视和测量。 3.2 技术质量部负责对产品实现过程进行监视和测量，并提供生产过程监视和测量的指导书，提供采购产品、过程产品及最终产品监视和测量用的检验规程、产品图样、产品标准等检验依据文件。 4 工作程序 4.1 过程的监视和测量 4.1.1 质量管理体系管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析改进过程及其子过程的监视和测量，由体系部在管理者代表指导下实施，包括定期监督和日常检查等，特别是对特殊过程的监视和测量由技术质量部负责识别和确认。 4.1.2 体系部针对质量管理体系各个过程的特点，选用适当的方法进行监视和测量，可包括：内部质量管理体系审核、质量目标及目标管理的检查活动、特殊过程参数监控、管理评审等，确保质量管理体系实施的适宜性和有效性。 4.1.3 当过程监视和测量反映出过程未能达到预期结果和不正常波动时，技术质量部应在数据分析的基础上，采取有效的纠正和预防措施，使过程输出符合质量管理体系过程策划的结果，并通过对纠正措施的验证达到持续改进的目的。 4.1.4 与质量相关的各过程和子过程的监视和测量依据至少有：根据公司总目标进行分解，转化为各部门的质量目标，如产品一次合格率、制造部的生产设备完好率、营销部的采购产品合格率和顾客满意率等。为保证目标的顺利完成，进行的监视和测量及采取必要的措施并保持适当的记录。 4.1.5 过程监视和测量中积极应用统计技术成果，包括： a) 技术质量部负责排列图、因果分析资料，对质量形成过程发现的波动趋势和产品特性异常变化的结果分析，找出影响过程和产品质量的主要原因，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施或预防措施的时机； b) 技术质量部制定《装配合格率和工资定额》，当发现装配不合格率或废品率超出规定范围及顾客抱怨或投诉时，技术质量部应及时制定纠正和预防措施，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境等方面发现原因并采取相应的措施，技术质量部制定相应的纠正措施，经管理者代表审批后，交责任部门实施，技术质量部负责跟踪验证实施效果。 4.2 产品的监视和测量体系部提供相关过程监视和测量检查的依据和资料。 4.2.1 检验文件 技术质量部编制的采购产品、自制半成品及最终产品《检验规程》及其他文件，这些文件应是经过批准的有效版本文件，由技术质量部实施。 4.2.2 采购产品验证 4.2.2.1 营销部应按依据《采购产品重要度分类表》和《采购计划》，向合格供方采购原材料、外购外协件，送到待检区域内，挂上“待检”标签，然后开出《报检单》交技术质量部。 瑞安市正中电机有限公司 程序文件 ZZ/CX8.2.4 第2页 共3页 过程和产品的监视、测量控制程序 第A版 第0次修订 4.2.2.2 检验员接到《报检单》后，先验证供方的质量证明文件， 再按检验规程的相应要求对采购产品 进行验证。 4.2.2.3 验证合格后，检验员应在《检验报告单》和《物流单》上填写检验过程和结论并签章，办理入库手续，执行《 瑞安市正中电机有限公司 程序文件 ZZ/CX8.2.4 第3页 共3页 过程和产品的监视、测量控制程序 第A版 第0次修订 ZZ/CX8.3 不合格品控制程序 ZZ/CX4.2.4 记录控制程序 ZZ/GL8.2.4-01 装配合格率和工资定额 检验规程 6 记录表式 ZZ8.2.4-01 检验报告单 ZZ8.2.4-02 最终产品质量检验记录 ZZ8.2.4-03 例外/紧急放行申请表 ZZ7.4-04 采购计划 ZZ7.4-06 报检单 ZZ7.5.1-03 生产调度单 ZZ7.5.5-01 物流单 ZZ7.5.3-01 标识卡 合格证 文件更改一览表 更改章号 章节号 更