采购查检记录管理制度.docx

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采购查检记录管理制度

采购查检记录管理制度1.目的对采购食品原料、添加剂、相关产品进行质量安全控制,确保所采购食品原辅材料等符合规定要求。2.范围适用于本公司产品生产所需要的各种食品原料、相关产品的采购控制。3.部门分工及职责3.1生产部:负责采购文件的制定,如:采购计划、采购清单,采购文件应明确采购物品的名称、规格型号、等级、质量要求、交货方式和日期。采购文件经经理批准后方可实施;3.2供销部:负责采购合同的洽谈、签订,保证按时、按质、按量完成采购任务;查验供货者的许可证和产品合格证明等文件;采购的原、辅材料、包装物、消毒剂等要无毒无害,严禁使用过期、失效、变质、污染或不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品;3.3质检部:负责采购物资的查检和检证;负责建立进货查验记录制度,如实记录食品原料、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容;负责对采购物资的重要指标进行检验;对经查检和检验判定不合格时,按《不合格品控制程序》执行,并监督实施;3.4办公室:负责采购文件的整理和归档。4.采购文件的制定与管理4.1采购文件(计划、合同等)通常每季制定一次或根据生产订单适时制定。4.2采购计划必须由经理批准后方可实施采购活动。4.3采购计划已经制定必须严格执行。4.4采购合同等采购文件的审批及签字,根据批准权限及经理受权执行。4.5采购文件应及时整理归档,妥善保管,保存期限不得少于两年。5.查验的内容规定5.1采购物资的分类Ⅰ.食品原料:大豆、芝麻等。Ⅱ.食品添加物:氯化镁等、消泡剂等。Ⅲ.食品相关产品:内、外包装材料,设备,工具容器等。5.2查验内容及要求5.2.1食品原料: 必须符合国家标准和有关规定。逐项查检营业执照、组织机构代码证、必要时对承运者身份及运输车辆情况进行查验,并做好相关记录。5.2.2食品相关产品:生产许可证(属获证产品的)、进货批次相适应的合格证明材料(合格证、检验报告、)执行标准、生产日期或生产批号、厂名、厂址、包装形态等。采购的设备零部件及工器具等应符合相关性能、技术参数要求。5.2.3根据采购产品的具体类别及个体具体情况,对进厂产品查验的内容还应包括:产品的包装状态、标示标注、感官状态、卫生状况等。5.3采购查验记录内容规定如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者的名称、地址、联系方式等内容。5.4.采购产品的检验5.4.1生产用水必须符合GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》标准,定期进行检验。每年不少于一次进行随机抽样,送有资质的检验部门进行检验。5.4.2对于不能够提供与进货批次相适应的合格证明材料的采购产品,质检部应当按照食品安全标准进行检验,本公司无能力检验的项目,委托有资的检验机构进入检验。5.4.3采购检验记录内容应完整,真实、有效,并相关规定及要求对检验记录进行保存。6.不合格食品原料、相关产品的处置 A)发现生产用水出现异常情况时和原辅材料出现问题时,立即停止生产,并及时向主管部门报告。B)相关产品:轻微缺陷经经理批准后可让步接受;严重问题退回供货商。C)设备零部件、工器具等:对于再加工后可利用的可进行降级接受。严重质量问题退回供货商。7. 采购工作流程8. 记录及保存----《采购计划》《采购清单》——《进货查验记录》《进货检验记录》——《入库登记》《进货记录》《出库(领用)记录》——《合格供方记录汇总表》——《供方应提供的相关资料、文件》记录内容要完整、客观、真实、有效;统一整理、立卷归档;保存期不少得于产品保质期满后六个月。

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