012产品监视和测量控制程序-夏海云.doc

****有限公司 文件编号 BL/TQP-012 版 本 B/0 产品监视和测量控制程序 生效日期 2017年3月1日 1 目的 对实现产品必须的过程进行监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行检测和监控，以验证产品要求得到满足。 2 适用范围 适用于本公司从原材料到铸件出货全过程的检验和试验状态的控制。 3 职责 3.1 质量部负责对过程和产品的监视和测量的管理工作。 3.2 技术部负责提供相应的技术标准和规范。 3.3 生产部组织生产车间协助过程和产品的监视和测量。 4 工作程序 4.1 过程的测量和监控 4.1.1 质量部负责识别需要测量和监控的实现过程，包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 在确定对质量管理体系过程进行监视和测量的方法时，应就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系的有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。 4.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总的目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、技术部的工艺正确率、生产部生产之产品的合格率、销售指标及顾客满意率等。以保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。 a) 运用统计技术，对产品质量形成的关键过程进行测量，对图形和数据变异趋势进行分析，根据过程质量目标实现情况，判定过程实际能力，以确定需要采取纠正和预防措施的时机； b) 当过程能力不能实现预期的结果，应采取适当措施以消除发现的问题。必要时，质量部应及时向有关部门发出《不符合（异常）处置单》,以防止类似问题的再发生。如影响生产过程的，则确定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等 方面分析原因并采取相应的措施；最终保证产品质量，实现顾客满意。质量部负责跟踪，验证实施效果； ****有限公司 文件编号 BL/TQP-012 版 本 B/0 产品监视和测量控制程序 生效日期 2017年3月1日 c) 过程变更生效的日期应保持。 4.2 产品的监视和测量 4.2.1 技术部负责编制检验计划和各类检测规程、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。 4.2.2进货检验 4.2.2.1 对生产购进物资，仓库管理员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《送检单》交给检验员。 4.2.2.2检验员按照编制好的检验规范对物资进行抽样检验。检验完毕，检验员做好《原（辅）材料检验单》并签字。 a) 检验结果合格，检验员在合格品上放上标签，仓库办理合格入库手续； b) 检验结果不合格，按《不合格品控制程序》进行处理。检验员在不合格品上贴或挂上标签，条件允许，将其放在隔离区域。 4.2.2.3 材料必须符合PED97/23/EC AD2000的基本要求。 4.2.2.4 在没有做出检验结果之前，仓库应该保持货物原样，不准动用。 4.2.2.5 紧急放行 因生产急需来不及检验而放行时，生产部应向质量部提出书面申请，填写《紧急放行申请单》，经质量部批准后，一份留存，一份交质量部，一份交仓库。 a) 仓库管理员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定的数量留取样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产过程中使用的流程卡或管制卡上应注明“紧急放行”。 b) 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时，质量部负责对该批产品的追踪处理。 4.2.3 生产过程检验 4.2.3.1 首件检验 4.2.3.1.1 有首件检验要求的工序，每班开始生产或更换产品种类，或调整工艺生产的第 1 件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验并填写检验记录。 ****有限公司 文件编号 BL/TQP-012 版 本 B/0 产品监视和测量控制程序 生效日期 2017年3月1日 4.2.3.1.2 检验不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员签字确认后才能批量 生产。 4.2.3.2 过程检验 4.2.3.2.1 对设置检验点的工序，工序完工后的产品放在待检区，检验员根据检验规程进行检验。 4.2.3.2.2 对合格产品，检验员签字后方可流入下一道工序，对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.2.3.2.3 产品生产各工序，都应填写《工艺流程卡》，以起追溯作用。 4.2.4 最终检验 4.2.4.1 只有在进货检验，过程检验全部完成后才能进行最终检验。 4.2.4.2 最终检验员按图纸和技术要求对成品铸件进行抽样检验。成品检验包括： a) 外观质量：表面粗糙度、砂孔、气孔、焊疤、颜色（黑斑）、变形等。 b) 产品尺寸：