02管理评审程序(正文).doc

管 理 评 审 程 序 1目的 通过最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系及其运行效果。 2 范围 适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。 3术语 采用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19000—2015《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001—2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语。 4职责 4.1最高管理者 4.1.1负责按期进行管理评审。 4.1.2评审前，最高管理者应提出评审的重点和对评审输入的要求。 4.1.3主持评审会议并进行总结，对体系运行情况做出切合实际的评价并明确改进任务和要求。 4.1.4批准管理评审报告。 4.2管理者代表 4.2.1负责制定年度和每次评审计划。 4.2.2向最高管理者报告体系运行情况，提出关于管理评审的建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项工作。 4.2.3负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作。 4.2.4审查管理评审报告。 4.2.5负责评审后的跟踪检查及报告并协调落实改进措施中的问题。 4.3综合管理中心 4.3.1协助总经理、制定、修改、完善本程序，对本程序的持续有效运行负责。 4.3.2协助最高管理者、管理者代表做好有关管理评审的各项工作。 4.3.3收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。 4.3.4整理并编写管理评审报告（草稿）。 4.3.5对评审后的跟踪活动具体实施管理。 4.4相关部门（单位） 4.4.1部门（或单位）负责人负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。 4.4.2根据评审通知，出席会议并事先对全公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行及改进重点准备好意见和建议。 4.4.3负责实施管理评审提出的涉及本部门（或单位）的质量、环境、职业健康安全改进措施。 5工作程序 5.1总则 5.1.1建立并保持管理评审程序。管理评审由最高管理者主持,每年至少应进行一次,时间间隔不大于十二个月。 5.1.2管理评审应针对质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 5.1.3应对是否需更改公司的质量、环境、职业健康安全管理体系、质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标做出评审。 5.1.4应评审质量、环境、职业健康安全管理体系的现行状况和改进机会。 5.2 评审的输入 管理评审涉及质量、环境、职业健康安全体系运行的各种情况，相关部门应提交以下方面信息： a） 审核结果； b） 顾客反馈；相关方特别关注事项及其处理情况； c） 过程运行情况和产品符合性； d） 纠正措施的情况； e） 以前管理评审的跟踪改进措施执行情况； f） 可能影响质量、环境、安全管理体系的变更； g） 体系活动与法律法规的合规性结果的评价； h) 对职业健康安全、环境监测结果的评价； i） 应对风险和机遇所采取措施的有效性 j） 对改进的建议。 5.3评审的输出 管理评审应做出以下决议： a） 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进措施； b） 与顾客要求的有关的产品的改进措施； c） 质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中资源的需求。 在每次管理评审后，、由综合管理中心形成的《管理评审报告》，并根据最高管理者视具体情况明确有关改进要求。 5.4评审计划 5.4.1管理者代表应根据最高管理者指示，负责制定年度和每次评审计划，明确评审时间、评审内容和评审的具体输入要求。 5.4.2综合管理中心负责在评审前一周将评审通知和有关评审输入资料分发到每个与会者。 5.5评审会议的实施 5.5.1由最高管理者确定主题报告人,报告人应简短地说明主要观点,结论及建议。 5.5.2与会者根据评审输入的背景材料、主题报告和本部门、单位的实际，对质量、环境、职业健康安全管理体系做出评价。 5.5.3由最高管理者针对主要存在问题提出结论性意见并作总结性发言。 5.5.4评审时间一般为一个工作日。 5.6评审的跟踪 5.6.1由综合管理中心负责对每项改进要求,实施具体跟踪直到取得预期的效果。 5.6.2管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题，并按要求检查跟踪措施执行情况、向最高管理者报告。 6相关文件 （1）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》（3.4质量管理体系的实施和改进）、（13.2质量信息的搜集、传递、分析和利用） （2）ISO 9001—2015 《质量管理体系 要求》（9.3管理评审） （3）GB/T24001—2016《环境