05隐患管理规定.doc

隐患管理规定 共2页 生 效 签 字 日 期 执 笔： 审 核 年 月 日 参加编制： 批 准 年 月 日 文件编号 CBBP-HSE-W-05 打字排版： 版 本 A.0 校 对： 此管理文件属公司保密资料，解释权归公司所有。 目的 为及时报告、统计各类安全隐患，采取治理措施，防止潜在事故发生，制定本办法。 适用范围 隐患管理作为公司安全管理的控制的一项重要措施，适用于南通海陆港务有限责任公司所属部门、单位及承包商。 术语 3.1 本办法的隐患是指可能导致人员伤亡、职业病的人的不安全行为、物的不安全状态及管理缺陷。 3.2 隐患分级 3.2.1 一般隐患：危险性较低，事故影响较小的隐患。如果发生人员可能需要简单医疗处理的。 3.2.2 较大隐患，危险性较大，事故影响较大的隐患。 如果事故发生可能造成人员轻伤。 3.2.3 重大隐患：危险性大，事故影响较大的隐患。 如果造成事故可能造成一人以下死亡或多人重伤。 3.2.4 特别重大隐患：危险性大，事故影响大的隐患。如果事故发生可能造成一人以上死亡或同时多人重伤。 3.3 隐患范围 危及安全生产的不安全因素或险情。 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒、其他伤害。 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 作业活动、产品、服务中可能造成的环境污染。 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 其他。 职责 4.1 公司最高管理者是隐患整改治理的第一责任人，负责重大隐患项目整改治理方案的审批、整改资金落实和整改治理工作的责任考核。 4.2 HSE部负责隐患治理进度、完整性监督检查；负责收集整理、统计安全隐患。 隐患所在单位负责隐患治理方案的编制、报告和治理管理。 公司商务部负责按时间和质量要求及时完成隐患治理所需设备材料的采购供应。 公司各部门负责隐患收集、汇总。 公司员工负责隐患报告。 管理内容 5.1 公司号召和动员全体员工查找和发现隐患，并填报《隐患报告表》，交HSE部汇总。 5.2 HSE部对员工上报的隐患或HSE检查、风险评价、体系评审、生产运行中暴露出的隐患，及时组织有关部门进行评估论证。对于危机安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急措施，防止险情的扩大和发展，同时立即安排整改治理计划。对需要列入技术改造或大修改造的隐患项目，组织编制评估报告，整改方案，报公司批准实施。 对无需列入技术改造或大修的项目，隐患所在单位应按照《隐患通知单》或《隐患管理跟踪表》要求的时间完成整改，并回复。 隐患分级治理 5.4.1 评估为一般隐患的项目，由隐患所在车间（班组）负责整改，隐患所在部门和HSE部负责监督检查整改情况。 5.4.2 评估为较大隐患的项目，由隐患所在部门负责整改，HSE部负责监督检查整改治理情况。 5.4.3 评估为重大隐患的项目，由公司有关部门组织编制整改技术方案，报公司批准后，由主管部门负责组织实施，HSE部和公司主管领导负责监督检查整改治理情况。 5.4.4 评估为特别重大隐患的项目，由公司负责编制可行性报告或整改方案，经公司批准后，上报新能源公司申请立项，待复查、批复后，由公司主管部门负责组织实施，HSE部配合新能源公司QHSE部及其他部门负责监督检查整改治理情况。 5.5 对于进行技术改造或大修的隐患治理项目投入使用，按照国家及总公司有关工程新建、改建、扩建的要求进行验收。 5.6 对未列入技术改造或大修的隐患整改完成情况，由HSE部组织，有关部门参加，对整改完成情况进行复查验收。 5.7 隐患整改完成情况作为公司考核各部门HSE工作的一项内容。 相关文件 无 相关记录 CBBP-HSE-W-05/T01 隐患报告表 CBBP-HSE-W-05/T02 隐患管理跟踪表  隐患报告表 单位/姓名： 日期： 年 月 日 序号 隐患/违章描述 类别 建议纠正/整改措施 责任人/单位 填写说明： 隐患/违章描述：将隐患/违章位置区域人员姓名单位等详细描述。 类别：根据具体的隐患/问题填写类别为“不安全行为或不安全状态或管理隐患”。 ?纠正/整改措施：填写整改措施建议。 责任人/单位：填写隐患、违章所在单位或责任人。