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企业管理运作评价表 检查分项 检查细化及要求 检 查 记 录 领导作用 企业愿景，使命，价值观 如何体现以人为本 质量政策，如何宣传 公司目标，如何建立并让每个阶层人员理解和支持 稳定的高层团队（高层人员服务年限） 战略管理 行业状况分析，市场前景 市场调研，市场定位（高中低） 竞争对手分析（SWOT） 标杆企业对比 短期中期长期战略策划方案 战略伙伴关系建立（供应商/顾客） 战略目标展开 战略执行情况检讨/改善 顾客和市场 顾客要求的具体形式 顾客要求是否被识别 顾客要求不清晰时如何处理 顾客要求是否被评审 顾客财产（含知识产权）的识别和管理 不能满足顾客要求时怎样沟通 顾客要求变更时采取什么样的措施 顾客要求通过什么形式转化成内部执行要求 出货前如何确认顾客的要求已经得到满足 顾客要求没有得到满足时出货权限限定，和顾客沟通获得顾客许可？ 顾客满意度调查？ 调查资料的整理分析 分析结果的跟进处理 如何监控顾客订单的变化？顾客忠诚度分析？ 流失顾客原因分析？ 顾客抱怨的信息确认？传达到相关单位？ 采取什么措施？ 采取措施的效果得到验证？ 验证过的措施有没有标准化/文件化， 相关单位员工已经消化吸收？ 顾客审核/顾客来访发现问题得到有效跟踪？ 跟踪结果回复顾客？ 回复内容是否在组织内部得到落实？ 是否被标准化文件化？ 文件管理 建立完整的体系文件（I/II/II