QP-05-04外协类供应商现场审核表-v1.00.docxVIP

供应商现场考核表供应商名称：评审阶段： 提供物料/服务：供应商类别 ：考察人员：评审日期：201 年月日评审模块与计分得分总分考核实际得分评分人员主管审核1公司规模（资金信用考察、客户群、人力资源）82合同管理 63来料控制 154内部管理及质量控制455服务支持 116风险控制107环保卫生要求 5合计：100评分注意事项：考核实际得分=（实际总得分÷各模块总分）*100通过各个模块总分75分以上所有模块得分大于75分，没有不可接受质量管理缺失，体系运行良好，可以启动供应商认证工作。有条件通过各个模块总分大于60分所有模块得分大于60分，有不可接受的质量管理缺失或体系运行状况差,但该供应商同意在指定期限内改善且整改措施经评审人员重新评估合格后则可以启动供应商认证工作。不通过任意模块低于60分原则上不能启动供应商认证工作，可直接终止合作并禁止后期的物料认证，样品打样和商务洽谈；除非经评审人员综合评估，总监批准后方可启动认证工作，但改善后的综合评分必须大于75分。说明:1）外购供应商根据“附录1”外购工供应商考察表”进行评分；2）外协供应商根据“附录2”外购供应商考察表进行评分。审核日期批准日期附录2外协类供应商考察评分表项次审核内容审核发现该模块设定分数实际得分是否必查1公司规模（资金信用考察、客户群、人力资源） 模块评分设定满分为：8分1.1成立时间是否超过5年？　2■是 □否1.2年销售额是否在同行业中居中等以上？　1　□是 ■否1.3是否有给大型客户供应的经验？　1　■是 □否1.4公司的资质证明是否合法？　1　■是 □否1.5公司在行业中的信誉度，是否良好？　1　■是 □否1.6公司人数是否达到要求？（制造类人数大于50人以上；贸易类人数大于10人以上）　1　■是 □否1.7公司是否有获得质量体系认证？　1　■是 □否2合同管理 模块评分设定满分为 6分2.1签定销售合同的流程是否规范？　1　■是 □否2.2对于采购合同,供应商能否在24-72小时内回传,或反馈订单中存在的问题，供应商如何控制？　1　■是 □否2.3是否制定合同评审程序或者相关合同审核管理机制？　2　■是 □否2.4供应商是否有能力满足合同要求？　2　■是 □否3来料控制 模块评分设定满分为 15分3.1是否有完善的供应商认证流程并建立合格供应商清单？　2　■是 □否3.2是否有正规的采购渠道并只从合格供应商进行采购？　2　■是 □否3.3是否有定期的供应商复审及有针对性的复审计划？　1　■是 □否3.4是否有完善的供应商管理机制？　2　■是 □否3.5是否有完善的流程分析、沟通、解决与客户合同或者PO中的差异？　1　■是 □否3.6是否有完善的机制来应对紧急定单？　1　□是 ■否3.7是否有计划的不断完善与供应商的合作？（例如：Q、C、D、S等方面）　2　■是 □否3.8是否有完善的机制有效迅速的响应定单变化？　2　■是 □否3.9是否有完善的来料检验流程？　2　■是 □否4内部管理及质量控制 模块评分设定满分为 45分4.1有没有对过程中的不合格进行统计分析？（要求对重复发生的不合格要分类统计）　2　■是 □否4.2有没有对供方的不合格进行统计分析？（要求对重复发生的不合格要分类统计）　1　□是 ■否4.3针对不合格，有没有分析不合格产生的根本原因？有没有制定纠正措施？　1　■是 □否4.4有没有按照前面的结论实施纠正措施，包含把纠正措施形成工艺文件进行固化　2　■是 □否4.5针对不合格采取的纠正措施是否与所遇到不合格的影响程度相适应　2　□是 ■否4.6查供应商有没有类似于‘纠正措施处理单’的载体来处理不合格？纠正措施处理单是否包含不合格的描述、评审；原因分析；确定纠正措施；跟踪并记录纠正措施结果；评审所采取的纠正措施有效性。　2　■是 □否4.7每个关键工序是否有作业指导书？有哪些作业指导书？　2　□是 ■否4.8重点审核一个关键质量控制点的作业指导书，现场工艺控制方式是否与作业指导书一致？如果现场的控制方式在作业指导书上没有体现，要记录下来　2　■是 □否4.9作业指导书是否容易为现场工作人员所获得，现场人员是否了解其工作对与产品质量的相关性和重要性？　3　■是 □否4.10 检查关键生产设备有没有建立定期维护保养的要求，操作员有没有按照要求去进行维护保养　2　■是 □否4.11过程中有没有对产品实现的结果进行抽检，有没有过程能力的测量？　2　■是 □否4.12对一些关键过程参数有没有定期或者不定期进行测量　2　■是 □否4.13 有没有最终成品