食品欺诈预防控制程序.doc

文件名称：食品欺诈预防控制程序 文件编号： XX-QP- 5 版本号：A/0 编 制 ： 日 期 ： 审 核 ： 日 期 ： 批 准 ： 日 期 ： 分发对象： ◆改订履历 No. 修订日期 修订页次 修订内容 备注 1.0 目的 建立欺诈预防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实适用与本公司子公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。 4.0 职责??? 4.采购：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原料相关资料辅料推动实施欺诈预防控制：制订所处的风险等级对原料供应商提供的检验报告信息进行核实，验证。 4总经理：负责年供应商薄弱性评结果的。 5 子公司经营部 负责收集物料采购的风险信息、竞争性风险，索取供应商辅料相关资料辅料推动实施欺诈预防控制 4.5子公司技部：制订，监督风险评估中供应商所处的风险等级。4.6子公司品质部： 对商的报告信息行核实、验证 4.7子公司： 年供应商薄弱性评结果的。 序号 输入 作业流程 主导部门 作业要求 输出 相关程序文件方法 5.1 / 采购 5.1信息来源于：行业协会，政府来源标、采购技术标准、三方检测机构。 5.2 <合格供应商名录 /子公司经营部对所有食品原辅料进行成文的脆弱评估,负责供应商料评估公司经营部负责供应商辅料脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险,考虑以下因素 5.2.1掺假或冒牌的以往证据 5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素 5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度 5.2.4识别掺假常规测试的复杂性 5.2.5原材质的性质 <薄弱性评估表> / 5.3 / 技术中心 子公司技部评估规则 3.1原物料特性：安全控制程序原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。3.2过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺假和替代的记录。 3.3经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。 风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。 3.4供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。 5.3.5识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。 3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分） 等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。安全控制程序 5.4 总裁办公司总经5.4<薄弱性评估表>的批准5.4.1采购按商名录采购审核总裁批准； 5.4.2公司部按B、C类合格供应商名录由部门负责人审核总经理批准 5.5 / 采购/子公司经部5在原料被是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定相应的保障措施和测试流程。 5.1要求供应商提供原材料声明。 5.2每年提供一份第三方检测报告。 5.3要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项在原材料状态的标签或承诺声明包括以下内容: 5.3.1具体来源或原产地 5.3.2变更承诺 5.3.3保证状态(好规范5.3.4身份保持 5.6 / 质量管理中心品质部6对供应商生产方法（如清真）作业过程承诺声明的情况下，情况必要向供应商索取证书行验证。 6.1承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染或身份丢失的在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。 6.2承诺声明的产品识别污染或身份丢失的在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。 6.3相关方最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制。 6.0相关文件 6.1《食品安全控制程序 8.0流程风险管理表 NO 风险 风险评价 流程控制 应急措施 备注 1. 提供第三方检测报告时。及时评价辅料规性期跟踪供应商送第三方检测进度，通知对到期提交的供应