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文件制订/变更申请单 首次发行 修订 废止 　　　手册 作业程序 作业办法 表单 系统名称 品质管理系统 文件编号 JKM-QP-019 文件名称 监视与测量控制程序 申请单编号 DCN-09039 总 页 数 7 页 版 次 A0 制订/变更前内容 制订/变更后内容 A0 【文件发行日即生效日】 核 准 审 查 制 订 发行章 管理者代表 品管部 品管部 QA-001A目的 制定进料、制程与最终成品监视与测量管理施行原则及标示要求，防止不合格品流入下一制程或出货，并规定检验与测试记录维护的原则，以便于追溯品质问题。 适用范围 本公司采购之生产性原物料的进料检验。 厂内制程。 厂内生产与委外加工之成品。 厂内使用之测量器具。 特殊的监视与测量需求。 定义 无 职责 品管单位：负责检验与测试作业执行出货文件整理。 品管主管：确保检验员对所有检验作业程序能落实执行及适时施以教育训练。 生产部：负责产品首件制作及制程中之自主检查，修理等作业。 仓管：负责材料入库/成品出库相关作业及出货文件整理。 销售部：负责提出出货通知单。 PMC单位：负责凭出货通知单确认出货状况。 检测单位：负责依照申请单位提出之检测需求进行检测。 作业流程 流程图 重点作业说明 责任单位 使用表单 PMC确认库存、交期，进行生产计划排配，生产准备。 PMC、生产部 发料单 仓管单位依PC单位排定之生产计划表或发料单进行备/发料生产单位点收确认后开始生产。 PMC、生产部 发料单 1、生产单位依作业标准指导书自检OK后，交由IPQC判定。 2.首件检验若判定不合格，由生产单位调整相关作业，重复首件制作检验作业，直到确认合格为止。 品管、生产部 首件检验报告 首件检查合格后，生产单位依相关作业标准生产产品。 生产 作业人员依作业指导书逐一进行自主检查,并于重要工站留下记录备查。IPQC依作业指导书/检验规范对重要工段的作业参数设定或品质要项执行巡回检查，发现重大异常时通知生产单位改善，并填写品质异常处理单追踪改善。 生产单位依作业指导书逐一进行自主检查并于重要工站留下记录备查 品管、生产部 IPQC巡检报表、品质异常处理单 生产检验过程中发现不良品由生产部专人负责修理，并就不良原因作记录，维修/重工合格的产品投入相应生产工站完成生产。不良品报废/重工作业，具体参见《不合格品管制作业程序》 生产/技术/品管 品质异常处理单 成品由品管终检人员依成品检验规范执行成品最终检验，并作相应标示。 品管 1.成品完成后,生产部开成品检验入库通知单通知品管检验。 2.品管确认数量及包装方式后，依据成品检验规范及图纸抽样检查。 3.合格后贴标识，并将检验结果记录于成品检验入库通知单后交生产办理入库作业，不合格，填写品质异常处理单据交生产部执行相关作业，并追踪改善。 品管、生产部 成品检验入库通知单、品质异常处理单 仓库接获合格成品检验入库通知单后，依储位规划存放物品。 仓库 成品检验入库通知单 仓库 监视与测量作业流程 测试作业流程 流程图 重点作业说明 责任单位 使用表单 相关单位提出测试需求。 申请单位 申请单位依需求填写委托测试申请单。 申请单位 委托测试申请单 实验室确认委托测试申请单上所填写之相关数据。 检测单位 委托测试申请单 检测单位将委托测试申请单进行编号。 检测单位 委托测试申请单 测试排配后指定人员执行测试工作。 检测单位 人员执行测试工作 检测单位 测试结果出来后，检测单位得整理测试数据，制作成测试报告。 检测单位 委托测试申请单 测试资料存盘，结案。 申请单位/检测单位 委托测试申请单 作业说明 进料：依《进料检验作业办法》之规定执行。 制程监视与测量管理 仓库依据生管单位所排定之生产计划表或发料单进行备/发料，备/发料无误后交由生产单位进行点收及确认。若数量短少则要求仓库重新备料。 首件检查： 首件检验数量依据检验规范指定执行之。 时机： 每日（批）开机。 作业方法变更时。 设备治工具变更(模具修改)时。 生产条件变更(机台调整)时。 材料变更时。 新员工上岗作业。 新机种投入。 其它考虑必须执行之状况（如生产环境出现重大变异等）。 生产单位依据作业标准书规定内容自主检查OK后，由生产单位指定人员执行，并记录于首件检验记录表或相关记录上，随同首件样品送交品管人员判定合格后方可生产。 首件检验若判定不合格，则生产单位须调整相关作业条件，重复首件检验，直到确认合格为止。不合格品依据《不合格品控制程序》办理。 自主检查： 生产单位于生产过程中，依据作业指导书或检验规范逐一进行自主检查，并于规定工站留下