GD-005-责任追溯管理规定ver03.docVIP

福建五友模具科技有限公司 责任追溯管理规定 编 制： 审 查： 批 准： 发行日期：2011-11-01 文件编号：WY/GD-C-005 版 本：Ver.03文件修改履历 版本 发布日期 修订内容 Ver.00 2007-12-10 初始版本 Ver.01 2009-9-1 全版更新 Ver.02 2009-12-12 全版更新 Ver.03 2011-11-01 全版更新 目的：建立责任追溯体系，明确责任以避免浪费、提升品质、保证交期、安全生产。 范围：五友公司全体员工。 职责和权限： 总经理：对最终责任归属及奖罚结果拥有决定权及处罚豁免权； 总经办稽核室：负责制定并解释本规定、对责任事件追溯有奖罚权、对公司所有管理及生产活动和文件记录有监督检查权； 公司其他所有部门主管：负责配合事件调查及提供所需文件和记录。 工作程序： 4.1 品质责任追溯： 4.1.1 各站点依《QP-15 产品检验控制程序》进行检验； 4.1.2 进料检： 4.1.2.1 进料品检员接到仓管员通知后必须在规定时间内完成进料检验，结果填入《进料检验记录表》（具体详见进料检验流程），检验完成后，30分钟内通知仓管员合格品入库。 4.1.2.2 进料检验完成后，对不合格品填写《进料纠正预防措施处理表》给相关部门并抄送给总经办，因未及时填写或送交《进料纠正预防措施处理表》导致我司蒙受经济损失，则由进料检验员负全责，按4.1.2.3处理。 4.1.2.3 进料检未按时检验及检验完成后未及时通知仓管员扣罚5元/次，检验判定失误，使不合格原辅材料及外加工品入仓，处罚30元/次。 4.1.2.4 因交期紧必须特采使用，由采购开单，品管及供应商签字确认，如造成我司损失，按《QP-28 采购不良品处理控制程序》和《QP-29 委外加工不良品处理控制程序》执行。 4.1.3 首样检验： 4.1.3.1首件样品：所有料号的模具，调试OK后的第一件产品，由品检确认并制作首件样品； 4.1.3.2首样未按时完成的，处罚5元/次；若因首样确认不到位，造成公司的经济损失（超过2h以上的品质异常，如报废）处罚检验员50元/次，其当班品管组长连带处罚30元/次，造成客户charge我司费用按4.1.6.4品质不良停线和4.3.2.3交期异常停线追加处理； 4.1.3.3 品检制作首样时，及时发现产品结构错误，则给予奖励50～100元，修模组相关责任人处罚50～100元（若未开单申请换模仁，则处罚生产部门相关责任人）；涂装印刷喷漆首样错误，处罚50～100元。 4.1.4制程检验： 4.1.4.1检验员依《产品检验控制程序》对产品进行检验，检验员未按时完成入库检验或后勤人员未按时办理入库造成产品堆积者，处罚5元/次。 4.1.4.2生产部门需在当班内将拒收产品完成返工并入库（无法判定或待维护签样除外），未及时完成者，作业员罚款10元/次，当班组长连带罚款 5元/次。品检员发现当班未完成返工的提报给当班生产组长确认，品检员奖励5元/次。 4.1.4.3 品检抽验发现外观较明显不良（如：孔塞、大面积缺料、漏印刷、漏装铁片、印刷模糊、混料等），奖励5元/件，责任作业员处罚20-100元/件。 4.1.4.4 品检及时发现加错料，给予奖励10-30元/次，加料员给予处罚50-200元/次。 4.1.4.5 品检发现作业员私自更改调机工艺参数（可能导致产品报废），给予奖励50元/次，责任作业员处罚200元/次；累计两次以上给予解除劳动关系。 4.1.4.6 对于品检员发现的异常，生产部门未及时处理（30分钟以内须开始处理），签单生产或拒绝签单，造成公司经济损失，处罚 100-200元/次。 4.1.5出货检验： 4.1.5.1出货品检员在产品出货前24小时验货，发现产品不合格开出返工单，由相关部门返工（返工报废按4.2条款追溯作业员、品检员、调机员），返工部门须在规定时间内完成入库，因未及时返工造成产线停线按4.3.2条款处理）。 4.1.5.2 因出货检验漏失流到TPV产线造成异常， 按4.1.6.3 规定处罚。 4.1.6 产线不良： 4.1.6.1次日上午9时前，由售后服务课填写“产线每日抱怨表”，并同时带回不良样品。未及时准确反馈“产线每日抱怨表”及未带回不良品，处罚售后组长10元/次。 4.1.6.2品保部QE须在当日召集相关部门检讨、制定相应的改善措施，形成会议记录追踪执行。 4.1.6.3 产线反馈品质责任追溯（指被客户记录未被洽取费用的不良，引起批量报废或报废数量较多时另参照4.2注塑（涂装）产品报废追加处罚）如下表：非生产部门可以改善因素引起的异常不追溯责任，WAIVE不追溯售后服务课责任。发生