U9实施工具-01调研问卷库-U9质量管理3.docVIP

XX制造（中国）有限公司 U9实施调研问卷 质量管理 创建日期：单击此处输入日期。 最后修订日期：单击此处输入日期。 文控编号: 单击此处输入文字。 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目 录 文档控制 2 质检相关部门调研问卷 6 1.部门组织机构 6 2.部门岗位描述及资源情况 6 3.部门业务现状描述 7 4.质量管理业务流程清单 9 4.1来料检验流程 10 4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 10 4.1.2业务流程图 10 4.1.3业务流程描述（必选） 11 5.相关单据与报表 12 6. 管理重点需求（必选） 12 7.确认及签字 12  首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解： 1、? 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 2、? 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 3、? 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间：2010-03-29 18:00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 方案顾问 咨询实施顾问 质检相关部门调研问卷 1.部门组织机构 2.部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位别 岗位人数 硬件资源 经理 1 参与工厂宏观管理及策略制定，统筹品管部工作。品管部人员考核及工作协调 对供应商进行评估及辅导，工程、采购、品管3个部门进行评估；主要指标，来料合格率、改善及时率，结构件、原器件 审核、签发各类品管部的报表单据 文员 1 各类文件、资料的整理归档、分发 本部门的数据统计（日报及检验记录表格） IQC 6 负责来料检验（五金塑胶料、电子料、包材料） IPQC 10 负责SMT贴片、五金制程、三楼装配制程巡检 QA 2 负责成品出货检验 QE 3 两名为制程QE负责制程品质管控，处理品质异常，协调IPQC、QA工作工作 一名为客诉QE负责处理客户投诉，并作为本部门的技术支持 3.部门业务现状描述 业务分类 现状描述 备注 提问 描述 部门概况 涉及质量生产管理的责任部门？ 品管，工程，生产，采购，研发，物控，计划　 　 各部门管理范围？人员情况？ 　 \ 　 质量标准 质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？ 　原辅材料，半成品，成品 　 质量标准的制订流程？ 　由品管收集客户产品要求，行业标准制订质量检标准。工程依据产品设计参数制订产线作业测试检验标准。以行业和自已的检验为主； 　 质量标准的更改？ 　客户要求或产品有变更时，质量检验标准由品管作相应更改。 　 质量标准相关技术文件的归档管理？ 　生产质量标准由生产归档。检验标准由品管部归档。 　 使用的分析指标都有哪些？ 　来料批合格率，产品直通率(一次合格率)，产品入库批合格率，客户满意度 　 每种需要检验的物品用到哪些分析指标？ 　结构，尺寸，外观，功能 　 它们的合格范围是什么？ 　满足相应检验标准的要求 　 最佳目标是什么？ 　所在关键特性满足标准要求 　 物品的分析指标是否经常变化？ 　否 　 物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？ 　1，特采与退货，并要求厂商改善 。2，超期产品超过半年仓库通知IQC重检。 　 物料在什么条件下不能使用和销售？ 　物料关键特性不满足要求时 　 原材料和产品是否具有等级划分？ 　原材料有 　 具体的等级有哪些？ 　贵重物料与非贵重物料