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集团物业体系月度工作简报 公司名称：昆明天骄物业公司 上报人 ： 张莹莹 上报时间：2014年6月4日 （二0一 四 年 六 月） 三、品质管理 二、工作计划完成 四、组织建设 一、经营指标完成 目 录 五、重要专项工作 七、物业前期介入建议 六、案例分享 八、问题台账 九、行业信息分析 一、经营指标完成 项目 本月预算 本月实际完成 本月完成率 年度预算累计完成 年度实际累计完成 累计完成率 一、经营收入 （一）托管资产租赁收入 1、托管商铺租赁收入 2、车库租赁收入 （二）物业管理收入 1、物业管理费收入 2、车库物管费收入 （三）物业经营收入 （四）商业项目物业服务收入 （五）前期介入物业服务收入 （六）支持营销物业服务收入 二、经营成本 （一）托管资产租赁成本 1、托管商铺租赁成本 2、车库租赁成本 （二）物业管理成本 1、物业管理成本 2、车库管理成本 （三）物业经营成本 （四）商业项目物业服务成本 （五）前期介入物业服务成本 　 　 　 （六）支持营销物业服务成本 三、管理费 四、税金 五、利润 分析说明： 项 目 托管资产租赁收入 物业管理收入 物业经营收入 商业项目物业服务收入 前期介入物业服务收入 支持营销物业服务收入 其 他 合 计 达成率 托管商铺租赁收入 车库租赁收入 物业管理费收入 车位管理费收入 预算指标 当月实际收入 (一)当月经营收入达成分析 项 目 托管资产租赁成本 物业管理成本 物业经营成本 商业项目物业服务成本 前期介入物业服务成本 支持营销物业服务成本 其 他 合 计 使用率 托管商铺租赁成本 车库租赁成本 物业管理费成本 车位管理费成本 预算指标 　 当月实际成本 　 （二）当月经营成本使用分析 分析说明： （三）当月管理费使用分析 项 目 管理费用 管理费使用率 预算指标 当月实际费用 分析说明： （四）主营外物业经营收入分析 项 目 托管商铺租赁收入 车库租赁收入 物业经营收入 商业项目物业服务收入 合 计 达成率 预算指标 当月实际达成 填表说明： 1、主营外收入指除物业管理费收入以外的物业增值服务产生的经营收入。 2、经营项目分类除天骄小厨、资产托管、石材护理固定项目外，其它经营项目由各公司自行分类。 分析说明： 二、工作计划（完成情况分析） 计划达成 当月工作计划数量 当月工作实际完成量 达成率 13 13 100% 说明：主要填写未完成工作原因、下一步措施。 月份 序号 计划任务分类 计划任务名称 任务内容 完成衡量标准 责任人 完成日期 完成情况 检查人 备注 5月 1 基础工作 示范区能耗分析表制作 制作2014年示范区每月能耗对比分析，控制能耗 制作2014年示范区每月能耗对比分析，控制能耗 符东俊 2014.6.30 　 　 　 员工培训 1、示范区服务标准培训；2、消防方案培训； 3、员工技能培训。 1、示范区服务标准培训；2、消防方案培训； 3、员工技能培训。 傅宏波 2014.6.30 　 　 　 2 茶艺创标展示 1、茶艺展示培训；2、创标内部评价及整改。 1、茶艺展示培训；2、创标内部评价及整改。 傅宏波 2014.6.30 　 　 　 3 4 员工关怀活动 1、端午节员工福利发放； 2、员工生日会举办； 3、总监接待日活动。 1、端午节员工福利发放； 2、员工生日会举办； 3、总监接待日活动。 张莹莹 2014.6.30 　 　 　 5 营销活动支撑示范区服务质量检查 全月配合支撑营销所有活动,结合示范区服务标准进行服务质量检查 全月配合支撑营销所有活动,结合示范区服务标准进行服务质量检查 傅宏波 2014.6.30 　 　 　 6 示范区月度简报、项目家书制作 编制示范区月度简报及项目家书 编制示范区月度简报及项目家书 周美慧 2014.6.30 　 　 　 7 考勤、工资表制作 制作员工考勤、工资表 制作员工考勤、工资表 张莹莹 2014.6.30 　 　 　 8 日常费用报销、付款、对账 单据整理，提交报销流程，对审批完成单据付款，月底对账。 完成付款，按时对账 陈达远 2014.6.30 　 　 　 劳动合同签订，社保办理 劳动合同签定、鉴证，社保、公积金增加 劳动合同签定、鉴证，社保、公积金增加 张莹莹 2014.6.30 　 　 　 9 10 梯队建设工作的开展 团队骨干储备干部培养机制的建立 团队骨干储备干部培养机制的建立 张莹莹 2014.6.30 　 　 　 11 办公用品采购 根据各部门物资需要，进行采购 保证示范区工作开展需要 陈