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发电有限责任公司三发展规划提纲
关于公司三年发展规划编制
工作的通知
公司各部门:
按照《关于开展公司三年发展规划编制工作的通知》(宝二司发〔2013〕21号)文件安排,我公司三年规划编制工作目前已进入第二阶段:讨论、论证和修订阶段。经2月16日公司三年规划编制工作会议讨论通过,对三年规划《编写提纲与责任分工》做了部分调整与修改,并确定了规划编制工作各部门工作联系人员,现下发各部门,并对第二阶段工作做如下要求:
各部门必须站在为公司建设发展谋篇布局,为职工幸福规划谋略的战略高度,领导主抓、专人负责,纵横协作、相互配合,精心组织并高标准进行规划编制工作。为确保规划编制的科学性和积极性,保证规划编制的质量,各部门要按照通知安排的责任分工,于2月25日前将本部门编制实施方案经本部门主任审核,并经主管领导(组织、牵头领导)审批后,协同发送计划营销部。
联 系 人:马晓斌
联系电话:5167
附件:1.三年发展规划提纲
2.三年规划编制工作各部门工作联系人
计划营销部
二〇一三年二月十七日
附件一:
陕西宝鸡第二发电有限责任公司
国电宝鸡发电有限责任公司
三 年 发 展 规 划 提 纲
(规划时限:2013年-2015年)
编订时间: 2013年2月
目 录
一、公司基本情况
二、公司经营环境分析
(一)、公司经营环境分析
(二)、公司竞争能力的分析
三、发展战略与指导思想
(一)公司战略定位
(二)公司发展指导思想
四、企业发展规划目标
(一)、总体目标
(二)、三年滚动发展规划目标及年度目标分解
五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划
(一)、发展调整重点。
(二)、实施计划。
六、保障措施及建议
(一)、人力资源管理
(二)、经营管理
(三)、安全管理
(四)、生产管理
(五)、财务产权管理
(六)、节能环保
(七)、企业文化
(八)、多经企业
(九)、其他
七、风险控制
编 写 提 纲 与 责 任 分 工
一、公司基本情况
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述,重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
此项内容由总经理工作部负责提供
二、公司经营环境分析
(一)、公司经营环境分析
主要对当前以及未来三年,公司所处的经营环境和经营形势进行深入分析。
1、区域电网形势分析
包括区域电网建设、电力市场需求预测等。
由调度室、计划营销部负责编写,樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。
2、公司所处电网地位分析
包括市场份额(市场占有率)等分析。
由计划营销部、调度室负责编写,樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。
3、电煤市场分析
由燃料管理部负责编写,吴培璋副总经理牵头负责。
4、资本市场分析
由财务产权部负责编写,吴强总会计师牵头负责。
(二)、公司竞争能力的分析
结合公司目前的实际情况,分析公司的发展条件及与区域竞争对手比较,存在的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。由相关部门按照分工编写。
1、公司资源现状分析
(1)、组织结构
文字叙述和列明企业组织结构图。
由人力资源部负责编写,赵建岐副总经济师牵头负责。
(2)、人力资源状况:
由人力资源部负责编写,赵建岐副总经济师牵头负责。
(3)、生产运行情况
由生产技术部负责编写,樊晓文总工程师牵头,刘长科副总工程师负责。
(4)财务(资产)资源状况:
包括本规划期之前三年的主要财务数据。
由财务产权部负责编写,吴强总会计师牵头负责。
表1-2 2010-2012年公司主要财务数据
年 度 2010年 2011年 2012年 宝二 宝鸡 宝二 宝鸡 宝二 宝鸡 主营业务收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(万元) 所有者权益(万元) 成本费用总额(万元) 工资总额(万元) 在岗职工(人) 资产负债率(%) 净资产收益率(%) 总资产报酬率(%) 国有资产保值增值率(%) …… 2、公司竞争能力的分析
包括公司的资源获取能力、成本控制能力与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。
(1)、成本控制能力分析
由财务产权部负责编写,吴强总会计师牵头负责。
(2)、安全稳定性能力分析
由安全监察部负责编写,沈银根副总工程师牵头负责。
(3)、生产指标先进性分析
由生产技术部负责编写,樊晓文总工程师牵头,刘长科副总工程师负责。
(4)、企业文化分析
由党委工作部牵头,工会办协助。张晓文主席组织,陈晓群副总师具体负责。
3、存在的主要问题。
文字叙述和表格。
此项内容由各部门结合自身
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