13生产和务控制程序.docVIP

**有限公司 7.5生产和服务提供的控制程序 编号 HNJG /QP 程序文件 页码 1/8 修改状态 C/0 2011-4 1.0 目的：在产品实现过程中，确保在受控条件下进行生产和服务提供。 2.0 范围：适用于公司产品生产直至交付后服务的全过程 3.0 职责： 3.1 业务部： 3.1.1 负责合同信息的提供； 3.1.2 负责顾客反馈意见的传递和处理结果的跟踪。 3.2 设计开发部： 3.2.1 负责产品施工图纸和工艺文件的提供与技术服务； 3.2.2 负责出厂产品接收准则的编制与下达。 3.3 工程部： 3.3.1 负责施工组织设计的策划和组织实施； 3.3.2 负责安装产品接收准则的编制与下达。 3.4 生产部： 3.4.1 负责生产任务的策划和组织实施； 3.4.2 负责生产作业指导书的编制与下达 3.4.3 负责出厂产品的交付和售后服务； 3.4.4 负责生产设备的提供和维护保养； 3.4.5 负责生产现场定置管理的策划与组织实施。 3.5 各车间：负责生产作业计划的组织实施并负责参与生产现场的定置管理。 **有限公司 7.5生产和服务提供的控制程序 编号 HNJG /QP 程序文件 页码 2/8 修改状态 C/0 2011-4 3.6 综合仓库：负责仓库物资的标识、防护和定置管理。 3.7 质控部： 3.5.1 负责进厂物资的检验和产品生产全过程的检验； 3.5.2 负责监视和测量设备的校准、检定和日常管理。 3.8 供应部： 3.6.1 负责生产物资和委外加工产品的提供； 3.6.2 负责上述重要物资、一般物资和辅助物资的分类。 3.9 综合办公室： 3.9.1 负责公司生产/施工人员的提升培训工作； 3.9.2 负责公司特殊岗位/特殊工种人员持证上岗的培训工作； 3.9.3 确保从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。 4.0 程序： 4.1 业务部： 4.1.1 根据所签订合同的要求，应以《生产任务指令单》或《发货通知单》的形式传递计划生产的信息。 4.1.2 根据顾客反馈的意见，应以《顾客意见反馈表》（序号036）的形式传递提供服务的信息。 4.1.3 上述控制要求见《与顾客有关过程的控制程序》（略）。 4.2 设计开发部： 4.2.1 根据主管副总下达的《单机设备定项设计任务书》，应及时向生产部提供相应的施工图纸和工艺技术文件。 **有限公司 7.5生产和服务提供的控制程序 编号 HNJG /QP 程序文件 页码 3/8 修改状态 C/0 2011-4 4.2.2 根据公司有关规定，针对新产品和认证产品的出厂应编制下达相应的产品接收准则—即《成品出厂检验报告》（其他老产品由质控部负责）。 4.2.3 针对产品特殊生产过程（如热处理、焊接探伤、涂装、胶带粘接、以及型式试验等），应在图纸的技术要求中加以注明。必要时应协助有关部门编制出相应的《作业指导书》。 4.2.4 针对本部门提供的施工图纸和工艺技术文件，当各车间和有关岗位在实施过程中发现或提出问题时，应及时提供技术服务。 4.2.6 上述有关具体要求--见《产品设计开发的控制程序》（略）。 4.3 工程部（含项目部）： 4.3.1 根据总工或主管副总下达的《工程设计开发任务书》，应及时对施工组织设计方案予以细化分解。 4.3.2针对需要生产加工的工程非标件应下达相应的施工图纸和工艺技术文件。见《工程项目设计开发的控制程序》（略）。 4.3.3 针对出厂产品的安装过程，应编制出相应的接收准则（即《设备安装质量评定表》）。 4.3.4 针对有关施工组织设计方案以及安全防范措施（含紧急救援预案）等，应在施工现场实施挂牌明示管理。 4.4 生产部： 4.4.1 根据下达的《生产任务指令单》、《发货通知单》以及相应的产品施工图纸和工艺技术文件，应结合库存编制出相应的《生产作业计划》（序号071）和《外协作业计划》（序号062）。 a）针对设计部门下达的施工图纸应盖“生产图纸”和“日期”印章。其中针对新产品的施工图纸应加盖“试制”印章。当下达的产品零部件图纸需要金工车间和冷作车间同步加工时，应复制分别发放。 **有限公司 7.5生产和服务提供的控制程序 编号 HNJG /QP 程序文件 页码 4/8 修改状态 C/0 2011-4 b）针对下达的《工程项目外购件明细表》（序号055）、《单台材料消耗定额》（序号047）以及《工程安装非标件/辅助材料明细表》（序号054）应转发综合仓库和各车间作为限额领料的依据。 c）为确保《生产作业计划》的完整配套，除应对金工和冷作车间涉及的 工序加以排列外，也应对产品涂装、外协涉及的工序和利用库存的件 号加以注明。 d）针对本部门下达的《生产作业计划》，金工车间1份、