TS1694检查项目.docVIP

营销部工作内容 顾客名称、产品清单、特殊要求一览表 合同登记及评审记录 订单登记及评审 要货计划 销售清单、出库单、销售台帐 产品交付监控记录 委托运输单及运输商签收的货物明细 顾客财产登记 来电登记及处理结果 顾客满意度及调查结果 顾客投诉抱怨 退货产品记录 产品技术开发协议 仓库管理制度 文件控制、记录控制 管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 部门绩效目标统计 生产部工作内容 生产周计划、生产派工单、生产流转卡、首巡检记录、检验入库单、工艺参数监控记录、油漆配比记录、烘烤温度记录，设备检点记录、生产完成率统计 生产现场：作业指导书、控制计划、5S管理、消防设施、注塑工艺 过程确认报告 SPC能力分析 过程审核 工装模具管理台帐 工装模具使用登记情况 工作模具维修记录 文件控制、记录控制 管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 部门绩效目标统计 研发部工作内容 1、新产品APQP文件包（控制计划、作业指导所书、图纸、产品明细下发） 2、新产品PPAP文件包 3、工装模具验收记录 4、工程更改记录 5、数模图纸归档登记，图纸要经过主机厂的确认 6、文件（作业指导书、返工作业指导书、工艺文件、图纸、控制计划等）发放记录、归档登记、受控清单 7、工艺文件检查记录 8、PSW回复 9、管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 10、部门绩效目标统计 采购部工作内容 供应商PPAP资料 技术质量协议（要明确材料技术要求、规格） 合格供方名录 供方年度评价 供货记录监控 交付及时率/合格率（应对每个供应商做年度绩效评价） 退回记录 仓库月检查记录 优化库存管理、周转期/率统计 10、文件控制、记录控制 11、管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 部门绩效目标统计 质量部工作内容 不合格品控制 顾客投诉抱怨的问题回复处理 MSA分析 文件控制、记录控制 实验室管理 检验入库单 出厂检验记录 全尺寸检验/功能试验 产品审核 10、管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 11、部门绩效目标统计 公司办工作内容 员工花名册（60人） 职工档案 09年度培训计划、记录及培训效果评价 10年度培训计划、记录及培训效果评价 人员岗位任职要求 岗位技能评定 员工满意度调查及报告 文件控制（发放、回收登记；归档登记；受控清单；文件更改记录等）记录控制 各级人员（管理者代表、内审员、各部门负责人、车间主任、检验员）授权和激励制度 法律法规的收集登记 11、管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 部门绩效目标统计 设备科工作内容 设备管理台帐（最新） 新设备购置记录 设备开箱安装调试验收记录 设备预防性和预见性维护保养计划 设备维修记录 设备保养记录 设备关键易损件清单（备品、备件清单） 设备操作维护规程 设备利用率、故障率统计 消防安全设施应在有效期内 财务部工作内容 不良成本控制 管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 部门绩效目标统计 管理层工作内容 1、10、11年工作计划 2、10年度绩效考核目标考核汇总 3、10年度管理评审 4、10年度持续改进计划及完成情况 5、11年度持续改进计划 管理评审输入------本部门10年度体系运行情况总结报告 内部质量体系审核