学校廉政节约之规定.docVIP

廉 政 节 约 之 规 定 一、公务用车 因公务必须用车时，由经办人到办公室填写派车单，经校长签字同意后，由办公室安排车辆。 1、常用经营性车辆每月结算一次。 2、提倡私车公用，私车公用时，视路程远近补贴燃油费和过桥过路费，由车主开票一月一结。 3、在外地包车的，需电话请示校长，价格要合理，费用由用车人垫付，索取正规发票，回来后及时补填派车单报销。 4、同行出差的少于3人，一般不包车，除非时间或路线不允许。严禁公车私用、不请示用车或用车不请示的行为。 二、公务招待 1、因公务必须招待的，由经办人事先到办公室填写派餐单，以校长签字同意后，由办公室派餐。 2、在外地需要招待时，事前电话请示校长，同意后再招待，回单位后及时补填派餐单并请校长签字。 3、招待时本着节约的原则，不点高档菜，不用高档烟酒，原则上一人一菜，四人以上加一汤。工作餐不用烟酒，每人早餐费用不得超过10元，中、晚餐不得超过30元。 4、饭后由经办人垫付费用，索取规范票据，及时报销。若在签约饭店用餐，经办人资金不足时，可与饭店签单结算，开据正规票据，在经办人报销后及时与饭店结清并勾帐。 5、杜绝不请示的公款招待和铺张浪费现象，禁止先招待后请示的行为。 三、因公出差 根据上级文件，通知或学校工作安排，出外进行开会、学习、培训、考察、参赛等，出差人须提前填写出差报告单，经校长签字同意后开具出差通知单，出差人持出差通知单到教导处填写出差请假条。或者直接从校长室开出差通知单到教导处，由教导处通知到本人。出差人要在请假条上注明课程调节（三天以内的出差）、接课人签字，留教导处存档，出差期间视为出勤，且不扣课时费，若不能自调课程，则由教导处调整，出差人要承担接课人5元/节的超课时补贴。 出差人无故超假的，超假部分视为旷工或旷课。 出差报销项目：往返路线的交通费、会务费、培训费、资料费等。补助按上级规定执行；必须用餐的按每人早餐费用不得超过10元，中、晚餐不得超过30元（凭正规票据）；必须住宿的，省级城市以上城市（含省级）每人每晚补助100元，省级以下城市每人每晚补80元。 考虑到个人用餐未必能索到票，各项目的总款数不得超支，超支部分由个人承担。 由活动组委会统一安排食宿的，按统一安排的报销，免费提供培训和食宿的，只报往返交通会和途中补助，由组委会安排，个人自愿参加的收费的文化考察调研项目，需请示批准后方可参加，符合规定的项目方可报销。 四、物品采购与添置 大综商品、电器、电子器材规定实行政府采购。 小综商品和教学办公必需品、急用品，须事前报请职能部门批准，或由职能部门统计汇总后，填写购物申请单，经校长签字同意后，安排相关人员持购物申请单购买（一同2人以上），开具正规购物发票，由经办人、接收人（保管人、使用人）、审核人签字；校长在收回购物申请单后，在票据上签字报销。 经办人持报销款及时与商品结清勾帐。 五、维修与建设 由职能部门根据需要，向校长室提供切实可行的方案，校长室根据预估资金量的大小，召开不同规格的会议，论证通过后立项，交给职能部门相关人员负责联系维修人员或工程队编制工预算，校长室根据预算的合理性决定是否实施，或者是否走招标和议标程序。 中标人与学校签订合同或协议，工程结束，经验收合格后，进行决算，中标人开票逐级签字后报销。