EVA01-Q-PU0100供应商管理程序B21.doc

XXX有限公司 文件编号: EVA-Q-PU0100 文件版次: B/2 页次: 1/8 拟订部门: 采购部 发行部门: 采购部 适用范围: 全公司 拟订日期: XXX年11月16日 生效日期: XXX年 月 日 配布 □ 资 源 部 □ 采 购 部 □ 营 业 部 □ 财 务 部 金属公司 塑胶公司 亿能公司 □ MD □AUD □ED □QC □PMC □PPD □ ED □ QC □ PD □ ED □ QC □ PD 核准: 管理者代表: ISO审查: 拟订: 日期: 日期: 日期: 日期: 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 修订内容 申请 审核 批准 B/0 2005.7.1 公司体系文件整合统一更换文件格式及编码 格式与文件编码变更 新增3.4 删除原5.2.5.4 5.2.3.3内容修正 8.1部门名称/流程修正 赖勇践 何灏 李正良 B/1 2005.9.16 体系文件与实际运作统一修正 2.0内容修正 5.2.3.2内容修正 5.2.4 / 5.2.5内容修正 5.3.2内容修正 5.4.1.2内容修正 6.1/6.7表格名称修正 赖勇践 何灏 李正良 B/2 进一步切合实际运作，规范工作流程 ①修订5.2.1.1/5.2.5.1/6.5/6.6/8.1内容 ②调整原5.3.2.4为5.3.2.6 原5.3.2.5为5.3.2.7 原5.3.2.6为5.3.2.8原5.4.2为5.4原5.4.2.1为5.4.1原5.4.2.2为5.4.2原6.7为6.5 ③删除原5.4/5.4.1/5.4.1.1/5.4.1.2/ 5.4.1.3/5.4.1.4/5.4.1.5/5.4.1.6/5.4.1.7 ④增加5.3.2.4/5.3.2.5 唐波 1.0 目的：规范选择和评估供应商的方法，确保供方的供货质量、纳期满足我司的产品要求，以及环境 管理、物料达到我司的管理要求，从而确保我司的最终产品满足客户的要求。 2.0 范围：适用于本公司生产性物料(原材料、生产辅料、包材、化学用品)之供应商，外协加工及服务类供应商的评估与控制。【对ISO9001：2008标准条款7.4】 3.0 职责和权限： 3.1 采购部：本程序管理责任部门，依照公司所需，开发选择供应商，建立供应商档案并定期对供应商进行评估及对供应商进行管理。 3.2 工程部：负责对供应商的技术能力、设备能力的评定。为本程序执行责任部门。 3.3 品管部：负责对供应商来料质量的验证作业及对供应商品质能力、检测设备能力的评定。为本程序执行责任部门。 3.4 ISO事务局：负责供应商体系方面、环境物质管理的评定。 3.5总经理/行政总裁：最终审批新供应商和价格。 4.0 定义： 4.1 新供应商：指首次与本公司发生供货关系的厂商。 5.0 作业内容： 5.1 公司的供应商分为五类（按产品的用途来分类）： 原材料商、生产辅料商、非生产辅料商、外发商、外协商。 5.2 新供应商开发、评价与选择 5.2.1采购部应配合公司战略发展目标联系与公司相关且有合作潜力的厂商，以作为储备供应商。储备供应商应具备以下条件： 5.2.1.1 满足《供应商监查标准表》中的内容； 5.2.1.2 生产的产品与本公司的要求配套； 5.2.1.3 通过国家机构认证的合法厂商。 5.2.2新供应商资料初步评审，应要求新供应商需提供基本资料表及相关证书（指定供应商除外），以供评审和存档。 5.2.2.1 国家承认之营业资格证明； 5.2.2.2 ISO质量、环境体系认证证书（已通过ISO认证的厂商）或其他认证；产品认证证书； 5.2.2.3 产品规格书； 5.2.2.4 公司的组织结构； 5.2.2.5 品质、生产保证流程。 5.2.3 新供应商样品验证 5.2.3.1 经初评合格后，由采购部将相关技术资料交由供应商报价并与其进行价格初步检讨，检讨成功后由新供应商制作样； 5.2.3.2 供应商送来样品后，由工程部或相关部门对样品进行确认； 5.2.3.3 对于样品评价不合格的新供应商，由采购部知会供应商重新制作样品，直到合格为止； 5.2.3.4供应商在制样前或制样过程中，如有技术问题不明，可以向采购部申请，由采购 部召集供应商、工程部、品质部开会检讨，提供技术支援。 5.2.4 报价单批准 5.2.4.1 对于