收购锦屏县平略镇八洋砂石厂可行性研究报告..docVIP

目 录 第一章 总论 4 1.1 项目概要 4 1.2 祥源建材概况 5 1.3 投资主体情况 6 1.4 收购方案 7 1.5 收益分析 8 第二章 收购必要性及可行性分析 10 2.1 收购原因分析 10 2.1.1本次收购符合贵州清水江集团发展规划 11 2.1.2贵州清水江集团有较强资金实力 11 2.1.3贵州清水江集团产业发展需要，寻找新的利润成长点 12 2.2 收购的必要性分析 12 2.2.1是规范开采行为，保护生态环境的需要 12 2.2.2是促进地方经济社会发展、安置社会就业、促进社会和谐发展的的需要 13 2.2.3是技术改造和企业做大做强的需要 14 2.3 收购的可行性分析 14 2.3.1符合国家政策导向，市场机遇广阔 14 2.3.2符合杉乡建投发展战略，易形成协同效应 15 2.3.3有助于增强杉乡建投盈利能力 16 第三章 市场分析 17 3.1砂石发展现状 17 3.2贵州砂石厂现状 19 3.3矿山现状、特点及建议 21 3.3.1 矿山现状及特点 21 3.3.2建议 23 第四章 收购对象分析 24 4.1祥源建材基本信息 24 4.2公司治理结构 25 4.3员工及劳动管理 26 4.4 负债及抵押情况 26 4.5 主要财务数据 27 4.6 综合分析 27 第五章 产品及业务 28 第六章 收购方案 31 6.1尽职调查 31 6.2收购方案 31 6.3收购预期 32 第七章 效益分析 33 7.1 经济效益分析 34 7.1.1收购前经济效益分析 34 7.1.2收购后经济效益分析 35 7.1.3综合评价 42 7.2 社会效益分析 43 第八章 收购后公司治理 44 8.1股东会层面 44 8.2董事会层面 44 8.3管理人员层面 44 8.4公司治理等制度对接 44 第九章 风险与对策分析 46 9.1整合风险 46 9.2市场风险 47 9.3资产质量的风险 47 第十章 结论 49 第一章 总论 1.1 项目概要 “十三五”期间，是我国砂石骨料工业加快转变发展方式的关 键期，也是行业实施科学、规范、有序、加速实现工业化和现代化发展进程的重要转型升级期。随着近年来锦屏县开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，剑黎高速的修建、即将进行的锦屏县环城公路、锦屏至三板溪市政道路等重大项目建设，各种基础设施如城乡道路、乡村道路、水利、小城镇建设、民用等建设工程日益加快，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量，作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量的剧增，明显推动了行该业的快速发展。 锦屏县八洋砂石厂是目前锦屏县最大的砂石厂，石矿储量大，石材品质好，地理位置佳，具备较大的战略投资价值。在此背景下，贵州杉乡建设投资开发有限公司（贵州清水江产业投资集团有限公司的子公司，以下简称“杉乡建投”）拟通过收购锦屏县祥源建材有限公司（以下简称“祥源建材”）100%股权（全部设备设施及矿权），利用双方的资源优势，构建行业领先的现代化砂石厂， 为公司进军城市建设、市政道路改造、 建材行业等市场作战略布局，以此在行业需求释放的过程中获得良好的收益，同时也为企业快速发展及永续经营打下基础。 1.2 祥源建材概况 锦屏县祥源建材有限公司，经济类型为有限责任公司锦屏县平略镇八洋砂石厂地址为锦屏县三江镇步行街社区305号，是一家集建筑材料开发，生产及经营的现代化企业。0.2291km2，矿山可采储量4444.09万吨（1777.63万m3），工业园区占地面积343.64亩（229100m2）。年产砂石10万方（ 建筑用砂、单一矿种）。 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（石材、石料、水泥砖、建材（不含木材）生产、销售）。 公司根据本县区域特点，按照城乡建设、贸易与科技、旅游文化、林业、农业等行业板块分类，下设贵州杉乡建设投资开发有限公司、贵州杉乡云科技有限公司、贵州杉乡文化旅游投资有限公司、贵州杉乡林业投资开发有限公司、贵州杉乡农业投资开发有限公司五个一级子公司。 公司确立了产业投资的发展方向，以市场为导向，整合县属优质资源，努力发展实体经济，从而实现国有资产保值增值，促进锦屏经济社会又好又快发展。 1.3.2贵州杉乡建设投资开发有限公司 贵州杉乡建设投资开发有限公司成立于2017年12月，注资20000万元人民币，是贵州清水江产业投资集团有限公司五大一级子公司之一，是国有独资企业。公司位于贵州省锦屏县三江镇江西会馆。 公司主营房