GB50430-2007内审检查表- 工程.doc

GB/T 50430-2007内审检查表 受审核部门 / 区域： 审核员： 审核组长： 标准条款号：6.1-6.3 施工机具管理 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 Y/N CAR编号 50430 1 2 3 4 5 6 是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理层及有关岗位的管理职责是否明确？查文件 如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划 如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工机具配置计划 是否确定企业购置、租赁施工机具供方？查文件 是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？查文件 如何在购置或租赁前对其进行评价？问询和查看评价记录及其相应资料（关键是特种设备） 如何与施工机具供方签订合同？问 合同内容是否明确质量和服务要求？查合同 如何对进场施工机具进行？问，查看规定和记录 是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案？如何对特种施工设备进行安装验收？查文件和记录 提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等 特种设备是否经过资格单位的安全检测？查记录 是否建立施工机具技术和安全管理制度？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？查文件 如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查看记录 重要施工设备（塔吊、外用电梯等）的运转记录是否完整？查记录 如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？查文件和记录 如何实施施工机具的应急管理？查文件和记录 提示：紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等 是否建立建筑起重机械安全技术档案购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料历次安装验收资料 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 GB/T 50430-2007内审检查表 受审核部门 / 区域： 审核员： 审核组长： 标准条款号：10.1-10.2 工程项目施工质量管理-策划 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 Y/N 备注 50430 1 2 3 4 5 6 是否建立和实施工程项目施工质量管理制度？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？查文件 工程项目施工质量管理工作流程？问 工程项目施工质量管理制度包括哪些？查文件 提示：项目质量策划、施工准备、质量责任制、质量检查、质量奖惩、回 访保修、客户服务管理制度等 如何对项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核？查文件 实施状况如何？查看监督检查计划、监督检查记录、项目报表、考核记录等；了解监理、甲方代表队施工质量的评价等。 项目经理部机构设置和人员配备是否满足项目实施需求？相关管理人员是否持证上岗？查相关证明资料 项目经理部机构设置和人员配备是否与项目的规模、结构复杂程度、专业特点等相匹配？查施工组织设计 1.如何组织设计文件的接收？查设计文件接收记录 2.是否参加设计交底？查设计交底记录 3.如何组织图纸会审？图纸会审疑问是否得到设计方的回复？查图纸会审记录 1.如何对工程项目实施质量管理策划？各管理层和项目部职责如何划分？问，查工程项目质量策划管理制度文件 2.工程项目质量管理策划结果是否符合标准和有关法规、标准的要求？查施工组织设计、施工方案等文件 3.工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？查施工组织设计、施工方案等审批记录。 1.工程项目施工要求发生变更，如何对工程项目策划文件进行调整？查文件 2.如何对工程项目调整的策划文件进行实施监督？查监督检查证据 10.1.1 10.1.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 GB/T 50430-2007内审检查表 受审核部门 / 区域： 审核员： 审核组长： 标准条款号：10.4 工程项目施工质量管理—施工准备 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 Y/N 备注 50430 1 2 3 工程项目施工准备如何进行？施工准备包括哪些内容？查工程项目施工准备管