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项目红黄牌制度 文档编号： 文件名称： 编 写： 编写日期： 审 核： 目录 1 目的 4 2 适用项目 4 3 考察标准 4 4 数据来源 6 4.1 过程数据 6 4.2 运行数据 6 5 产出报告 6 5.1 项目检查报告 6 5.2 总结报告 6 6 考核 7 6.1 客户满意度 7 6.2 项目过程状态 7 7 附表1：过程检查项定义 7 7.1 配置管理 7 7.2 需求管理 8 7.3 计划跟踪 8 7.4 风险管理 9 7.5 缺陷管理 9 7.6 组织与沟通 9 7.7 质量保证 10 7.8 产出物质量 10 8 附表2：进展指标标准 10 9 附表3：运维项目检查项定义 11 9.1 配置管理 11 9.2 问题管理 11 9.3 组织与沟通 11 9.4 质量保证 12  目的 通过将项目运行指标表示为红牌（问题），黄牌（警告）、绿牌（正常）三种状态，从而直观的显示项目运行状态，并通过数据分析，逐层查找偏差产生的原因，采取适当的措施进行纠正和预防。 适用项目 适用于公司工程实施售中项目。 考察标准 项目红黄牌从过程和进展两个方面考察各个项目的运行状况，报告形式如下 　 配置管理 需求管理 缺陷管理 风险管理 计划跟踪 质量保证 组织沟通 进展 进度偏差 成本偏差 产出质量 人员流失 客户满意度 项目1 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目2 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目3 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目4 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目5 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 过程指标反映项目是否按照公司的管理规范进行管理，通过质量经理的过程审计获得数据信息。包括配置管理、需求管理、计划跟踪、风险管理、缺陷管理、组织沟通、质量控制7个过程域。 进展指标反映项目运行的状况，包括进度偏差、成本偏差、产出物质量、员工流失率、客户满意度5项数据。 7个过程域指标决定项目整体过程的红黄牌状态，5个进展指标决定总体进展红黄牌状态，灰色灯表示对此项目不使用此考察项。 过程/进展 标准 绿牌 每个过程域无黄灯或红灯 黄牌 各过程域中仅有一个或两个黄灯 红牌 各过程域中有三个以上黄灯或一个以上红灯 各个过程域的红黄灯标准：对于项目过程指标，每个过程域分别设立多个检查项，各个检查项的状态决定该过程域的红黄灯状态。检查项分别标示为关键检查项和一般检查项。一般情况下，若有关键检查项未达到标准，该过程域即标示为红灯，一般检查项1-4项未达到，标示为黄灯，超过4项未达到，标示为红灯。 过程域 标准 绿灯 所有检查项均达到标准； 黄灯 所有关键检查项均达到标准；一般检查项未达到数<=4 红灯 存在关键检查项未达到标准；一般检查项未达到数大于4 进展指标的计算公式 进度偏差％（SVP）＝（BCWP－BCWS）/BCWS 即 （挣值-计划值）/计划值 成本偏差％（CVP）＝（BCWP－ACWP）/BCWP 即 （挣值-实际值）/挣值 人员流失率 = 本季度流失人数/当月项目人数 数据来源 过程数据 来自质量经理的审计报告。 质量经理对项目的检查应依据检查标准对每个检查项给出说明 运行数据 其中进度和成本偏差来自项目计划、项目预算、项目财务数据以及项目周报中的进度状态数据。人员流失率来自项目报工数据。产出物质量来自质量经理检查报告。 产出报告 项目检查报告 针对单个项目，质量经理编写，经过项目经理确认后，发送项目领导小组及项目管理部。 《红黄牌制度检查报告（项目名称）》 《红黄牌制度检查报告（项目名称）—检查表》 总结报告 按季度产出，每季度第一个月的20日前完成。针对一次检查的所有项目，项目管理部负责编写，本部领导确认，发送所有项目经理、项目总监、客户经理和本部领导 。 《税务本部项目红黄牌检查总结报告》 考核 项目的红黄牌检查结果与项目经理的考核挂钩。 客户满意度 客户满意度成绩作为项目经理考核系数的组成部分： 客户满意度成绩85分（含）以上，客户满意度系数为1 客户满意度成绩85分以下，客户满意度系数＝客户满意度成绩/100 项目过程状态 项目过程状态的红黄牌结果作为项目经理考核系数的组成部分： 过程状态为红牌：系数为0.8 过程状态为黄牌：两个过程域为黄灯，系数为0.9；一个过程域为黄灯，系数为1 过程状态为绿牌：若为全面检查的项目，系数为1.2；若仅考察部分检查项的项目，系数为1.05 附表1：过程检查项定义 说明：附表1适用于开发项目，对于没有开发工作的上线支持、运行维护项目见