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2014复工复产自查表.doc 12页

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非煤矿山企业2014年节后复工复产自查表 矿山企业名称: 许可证编号: 审查内容 审查意见 合格或不合格 备注 1.安全生产许可证和采矿许可证是否在有效期内。 2.主要负责人、安全管理人员是否持有有效资格证。 持有资格证有效 3.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门等岗位安全生产责任制是否健全。 健全 4.安全生产规章制度和作业安全规程以及各工种操作规程是否健全。 健全 5.是否按规定设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 6.全员是否重新进行了培训,培训时间和内容是否符合规定;特种作业人员是否持证上岗。 7.是否为从业人员缴纳工伤保险费(年度) 8.危险性较大的设备、设施是否进行了检测检验维修。 9.是否制定事故应急救援预案,设立事故应急救援组织或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订救护协议。 10.是否配备或聘请了专业技术人员。 地下矿山 1.是否采取机械通风;矿井提升、运输、排水等系统是否能正常运行;地下矿山安全避险“六大系统”完成情况。 领导带班下井制度制定及落实情况; 非煤矿山安全检查表 序号 检查内容 检查标准或依据 法规依据 检查方法 检查结果 1 证照制度 申请领取安全生产许可证、采矿许可证方可生产运行, 建立健全矿领导岗位安全生产责任制和带班制度、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制, 《安全生产许可证条例》第28条,《金属非金属矿山安全规程》第4.1条,《金属非金属地下矿山带班办法》 查证照及其有效性 查制度建立及落实情况 齐全 按要求制定制度并落实 建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 《金属非金属矿山安全规程》第4.1条 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条 查制度制定及落实情况 按要求制定制度并落实 建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备(提升机、岩石电钻、排水泵及风机等)操作规程 综合因素 查制度制定及落实情况 按要求制定制度并落实 2 管理机构 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 《安全生产法》第19条 查安全机构和管理人员有无状况 按要求设置 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 《安全生产法》第20条 查资格证书有无 经培训考核合格上岗 3 基本图纸 矿山必须具备:矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图 《金属非金属矿山安全规程》第4.16条 查看各图纸有无及其时效性 有开采设计 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查,并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘 《金属非金属矿山安全规程》第4.16条 查看图纸,询问矿山负责人生产现状,并与图纸进行对比 符合 4 教育培训 井下作业职工接受安全教育、培训的时间不得少于72小时,考试合格后,方可上岗作业 《矿山安全法实施条例》第35条 查企业培训计划、记录,随机抽查询问矿工 按要求培训 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗 《安全生产法》第23条 查特种作业现场持证上岗情况 持证上岗 5 安全投入 及时、足额提取安全费用,并按规定使用。在年度财务会计报告中,企业应当披露安全费用提取和使用具体情况 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条 查是否提取及提取标准,以及使用情况 按规定提取 6 隐患排查与处理 矿山安全生产管理人员应根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 《安全生产法》第38条 查安全检查记录、隐患排查处理记录 按安全生产要求检查整改 对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 《安全生产法》第33条 查重大危险源档案及处理情况 有应急预案及演练 7 应急救援 应当根据有关法律、法规和技术标准,结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案 《生产安全事故应急预案管理办法》第7条 查应急预案有无及完整情况 预案完整 正在备案 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练 《生产安全事

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