建筑工程物资采购及管理-控制程序(改).docVIP

中国建筑第四工程局安装公司程序文件文件编号：ZHA/QG210—2005物资采购及管理控制程序第A版 第0次修改共6页 第 1页1 目的对采购物资(包括顾客提供的产品)的质量进行控制，确保采购的物资符合工程质量/环境/职业健康安全规定的要求。2 适用范围本程序适用于公司范围内与质量/环境/职业健康安全有关的采购物资和顾客提供产品质量的控制和管理。采购物资包括施工机械设备、监视和测量装置、施工材料、成品、半成品、外协加工件等。符合规定要求的含意为：符合合同、图纸、标准和法规要求，以及符合相关质量/环境/职业健康安全管理体系文件规定的要求。3 定义3.1 按物资质量对工程质量/环境/职业健康安全的影响程度，将采购物资分为以下三类：（1）A类产品：各类钢材、管材、电气材料、焊接设备、焊接材料、仪器、仪表、气瓶、有特殊要求的防腐材料、安全防护用品、消防器材、危险化学品、油漆、油料等易燃易爆物品。（2）B类产品：通用连接、紧固件、填料和保温材料、环保设施等。（3）C类产品：低值易耗品、一般零星及辅助材料。4 职责4.1 本程序由公司工程部管理，分公司材料设备科负责实施, 项目部和各职能部门配合。4.2 项目部材料员负责采购物资的验证、堆放、保存、发放等具体工作。5 工作程序5.1对供方的考核和评价5.1.1对供方考核和评价的方式对供方的考核，主要是对A类产品的供方进行考核和评价。根据采购物资对公司的质量/环境/职业健康安全的影响程度及价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对物资供方进行评价：（1）样品评价 公司向物资供方提出采购要求，请物资供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。（2）物资供方能力/管理体系现场评价 工程部（材料科）或项目部会同施工、技术人员对物资供方的质量/环境/职业健康安全风险管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。（3）历史情况评价 对物资供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时、售后服务等进行评价。（4）对比其他使用者的使用经验,了解其他公司使用同类物资的经验，评定是否符合本公司的使用要求。5.1.2对供方的考核内容对供方的考核和评价应在事前进行，由分公司材料设备科负责考核和评价并填写供方评价表，搜集有关资质、质量证明文件。包括：营业执照、生产许可证、产品合格证、产品质量证明书或材质证明书、供货能力、信誉等。5.1.3对供方的考核和评价经考核合格的供方，要分别填写《物资供方评价表》和《合格物资供方名录》，对《合格物资供方名录》中的合格供方的供货能力、信誉及质量状况每年进行一次复审，根据复审结果及时调整《合格物资供方名录》，并填写《物资供方复评记录》。承担机械设备大修的厂家和其他协作单位的考核，按照本程序中对供方的考核和评价规定进行。国建筑第四工程局安装公司程序文件文件编号：ZHA/QG210—2005物资采购及管理控制程序第A版 第0次修改共6页 第 2页5.2 合格物资供方的选择和审批5.2.1 依据《物资供方评价表》，对各物资供方进行综合分析、比较，选择出合格的物资供方，并填入《合格物资供方名录》，同一种物资可选择多个合格物资供方。5.2.2 《合格物资供方名录》报送分管领导批准后发至各相关部门和项目部实施。5.3 合格物资供方的控制5.3.1 对合格物资供方提供的产品要按规定进行检查验证，发现不合格者及时进行处理。物资供方提供的材料出现一次质量不合格则口头警告，令其改进并经检验或试验合格后，方可进货；连续两次质量不合格，影响工程质量，则取消该物资供方的资格，另选合格物资供方。5.3.2 工程部（材料科）应对物资供方进行动态管理 1 建立合格物资供方档案。对物资供方提供产品的质量状况应记录并妥善保存，以便查存。档案包括：物资供方营业执照、资质证明等有关证实材料、《物资供方考核评价表》。 2 对《合格物资供方名录》应及时整理。对产品质量不合格或发生过重大环境/职业健康安全事故的物资供方应及时取消其合格物资供方资格，对新的物资供方应及时予以评价，合格者予以存档并补充入《合格物资供方名录》。3 合格物资供方资格的补充和取消，由工程部（材料科）提出申请，报分管领导批准后，从《合格物资供方名录》中加入或剔除。5.4 采购信息5.4.1 总则采购物资应清楚地说明有关采购要求的信息，适用时可包括： 1 物资类别、型号、等级；2 质量要求、验收和检测标准；3 标准产品应标明类型、型号等级和标准编号、年号，非标产品需标明规格、图纸、标样等；4对供方的要求（供货时间等）。中国建筑第四工程局安装公司程序文件文件编号：ZHA/QG210—2005物资采购及管理控制程序第A版 第0次修