256、附录3：IRIS标准附录3中所列的强制性和推荐性的关键绩效指标（KPIs）.pptVIP

*/6 人从众版权，未经同意，禁止复制和培训使用 上海人从众企业管理咨询有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTD */6 人从众版权，未经同意，禁止复制和培训使用 上海人从众企业管理咨询有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTD 附录3：IRIS标准强制性要求和推荐性要求的程序/过程/KPI/记录 条款Clauses 活动 Activities 强制性Mandatory 推荐性Recommended K.O 问题 程序 过程 KPI 记录 程序 过程 KPI 4.1 总要求 General requirements-Transfer of contract activities 合同活动转移 A1 B1 4.2.3 文件控制 Control of documents B2 E1 4.2.3 顾客文件控制 Control of customer documents C1 4.2.4 记录控制 Control of records B3 E2 4.3 知识管理 Knowledge management G1 5.3 质量方针 Quality policy G2 5.3.1 经营计划 Business plan C2 G3 5.4.1 质量目标 Quality objectives G4 5.5.3 内部沟通 Internal communication G5 5.6.1 管理评审 Management review-总则 General E3 5.6.2 评审输入 Review input D1 H1 6.1 资源提供 Provision of resources B4 G6 *19 *20 条款Clauses 活动 Activities 强制性Mandatory 推荐性Recommended K.O 问题 程序 过程 KPI 记录 程序 过程 KPI 6.2.1 人力资源 Human resources-总则General G7 6.2.2 能力、培训和意识 Competence，training and awareness E4 G8 培训 Training B5 E5 6.3 基础设施 Infrastructure G9 6.4 工作环境 Work environment G10 7.1 产品实现的策划 Planning of Product realization C3 E6 G11 7.2.2 与产品有关的要求的评审 Review of requirement related to the Product C4 E7 G12 H2 7.2.3 顾客沟通 Customer communication G13 7.2.4 投标管理 Tender management C5 D2 F1 7. 3 设计和开发 Design and development A2 C6 D3 F2 G14 7.3.1 设计和开发策划 Design and development planning G15 附录3：IRIS标准强制性要求和推荐性要求的程序/过程/KPI/记录 条款Clauses 活动 Activities 强制性Mandatory 推荐性Recommended K.O 问题 程序 过程 KPI 记录 程序 过程 KPI 7.3.2 设计和开发输入 Design and development inputs A3 E8 7.3.3 设计和开发输出 Design and development outputs G16 7.3.4 设计和开发评审 Design and development review E9 G17 7.3.5 设计和开发验证 Design and development verification E10 7.3.6 设计和开发确认(试验程序) Design and development validation (test procedure) A4 B6 E11 7.3.7 设计和开发变更控制 Control of design and development changes C7 E12 G18 7.3.8 设计批准 Design approval A5 B7 7.4.1 采购过程 Purchasing Proce