XXX学校和筹建处采购管理制度.docx

XXX学校及筹建处采购管理制度原 则第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。 第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。本制度涉及的采购物品包括：学校运营过程中所需各种设备物资、广告宣传服务与相关物资以及应急事件、突发事件中需要采购的物资等。 第三条 采购原则 1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 2、采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 3、采购必须坚持“秉公办事、维护学校利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 4、各类物资（或服务）均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 5、物资（或服务）采购由后勤部门负责采购、询价及后期谈判，申购人与采购人不得为同一人。 采购的计划管理第四条 学校各部门所需的物资（或服务）用品，附采购申请单，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，报送董事长。后勤部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经董事长决定后由后勤部执行。 第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资（或服务），必须由董事会或其它形式实行集体决策，增加透明度。 第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。 采购过程管理第七条 后勤部门要广泛收集所采购物资（或服务）的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资（或服务）的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购（或服务）预算达到千元以上的物资采购，一律实行议标采购。对单项或批量采购（或服务）预算达到万元以上的物资（或服务）采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条 对需要议标、招标采购的物资（或服务），由学校董事会根据采购物资（或服务）的特点，临时组建相关专业人员进行商议。 第九条 物资（或服务）采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第十条 学校基建项目招标要做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏，更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条 学校采购物资（或服务），在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，财务部门参与监督。 第十二条 采购人员将物资（或服务）采购回来，由财务负责人凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，董事长方可签字报销。 第十三条 财务部定期向学校行政会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。 第三章 流 程第十四条 一般流程 1、采购申请 （1）采购之前，申购人依据所需物资（或服务）的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。 （2）采购之前，申购人应向仓库保管签认所需物资是否有库存，以免重复采购。 （3）紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 2、申购：由申购人填写“申购单”必须经申购部门负责人批准。 3、询价 （1）后勤部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 （2）采购人询价时应注意审查供应商的主体资格，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料。 （3）核价：采购人与相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“核价结果、核价意见”。 （4）审批：采购人将“核价结果、核价意见”报董事长审批后，方能进行采购。 4、采购实施与验收领用 （1）所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。 （2）所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后两周内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。 （3）采购物资（或服务）不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责